Заполнение Операции по ЕНС для налога на прибыль к уменьшению в 1С

1. Здравствуйте!

   Если по декларации за 1 кв 2023 налог на прибыль — 0.

   Значит Операцию по ЕНС не заполняем т.к. нечего переносить с 68.04.1 на 68.90.

   Если бы было за 1 кв начисление, а за полугодие убыток, то тогда бы делали Операцию по ЕНС на уменьшение.

   Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

2. Спасибо.
   Да это я все читала, поняла, не понятно как с уменшение на оплату, надо ли или не надо операции делать с минусом
   Спасибо
   С уважением

3. Какой минус имеется в виду, если за 1 кв 2023 начислено 0.

   Если какая-то другая ситуация, то опишите ее полностью развернуто и подробно для лучшего понимания.

4. Ну я имела в виду к уменьшению не к оплате сумма строки 280 и 281 листа 02 — отразить в ЕЕС с минусом , например федер -156 руб и в субъект — 2880

   1. Приложите скрин всего Листа 02 за 1 кв 2023 для наглядности.

5. Добрый день!
   Скан в приложении
   С уважением

6. Уточните, у вас ежемесячные авансы из расчетной прибыли и ежеквартальные?
   Если так, то 1С в Операции по ЕНС, действительно, при исчисленном налоге к уменьшению указывает 0.
   Вручную исправьте сумму на отрицательные значения налога к уменьшению в разрезе уровней бюджетов.
   Сумма в документе Операция по ЕНС заполняется строго по данным декларации (Подраздел 1.1, Подраздел 1.2)

Комментарии закрыты.