УСН доходы, В КУДиР некорректно распределяются суммы НДФЛ в 1С

Вопрос задал Екатерина Н.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.68/10)

Добрый день. У клиента в учетной политике указана УСН 6%. При заполнении книги доходов и расходов в раздел «Уменьшение налога» попадают лишние суммы, в частности, НДФЛ и отображается период Ноябрь, хотя это сумма за декабрь. В чем причина, как исправить?

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    Могли бы вы показать сканы остальных платежей и уведомлений, которые попадают в Раздел IV КУдиР?

    При попытке смоделировать подобную ситуацию, также получились ошибки, но они выглядят иначе, чем у вас. И НДФЛ попал в этот же раздел, но только после того, как добавились другие платежи ЕНП.

    В настоящее время очень много ошибок, связанных с ЕНП, НДФЛ, взносами,
    особенно переходящими из начислений за прошлый год.

    Общие рекомендации:

    создавать Уведомления только из раздела Задачи организации,
    ждать новых релизов с исправлениями ошибок,
    вносить исправления, если они не могут быть отложены, Операциями.

  2. Запросили у клиента дополнительные скриншоты (сканы), ждем

  3. Вот это проблемные документы

    1. Добрый день!

      Получается, что сейчас перечисленный НДФЛ регистрируется в регистрах учета НДФЛ при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету». Причем если в регистрах учета перечисленного налога были остатки, программа закрывает сначала их, т.е. пишет номера платежек в «Регистре налогового учета по НДФЛ» за 2021, 2022 год и т.д.

      При проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» автоматически зарегистрировала суммы перечисленного налога с учетом возможных остатков. И как описано выше всё это принимает к расходам УСН.

      Нужно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверить колонку «Перечислено налога», правильно ли программа его распределила.

      Оптимально все еще раз последовательно перезаполнить и перепровести по цепочке, чтобы исключить сбой в хронологии и ошибок по этой причине.

      Рекомендации 1С:
      https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1395:hdoc:issogl1_7

Комментарии закрыты