Добрый день. У клиента в учетной политике указана УСН 6%. При заполнении книги доходов и расходов в раздел «Уменьшение налога» попадают лишние суммы, в частности, НДФЛ и отображается период Ноябрь, хотя это сумма за декабрь. В чем причина, как исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Могли бы вы показать сканы остальных платежей и уведомлений, которые попадают в Раздел IV КУдиР?
При попытке смоделировать подобную ситуацию, также получились ошибки, но они выглядят иначе, чем у вас. И НДФЛ попал в этот же раздел, но только после того, как добавились другие платежи ЕНП.
В настоящее время очень много ошибок, связанных с ЕНП, НДФЛ, взносами,
особенно переходящими из начислений за прошлый год.
Общие рекомендации:
создавать Уведомления только из раздела Задачи организации,
ждать новых релизов с исправлениями ошибок,
вносить исправления, если они не могут быть отложены, Операциями.
Вот это проблемные документы
Получается, что сейчас перечисленный НДФЛ регистрируется в регистрах учета НДФЛ при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету». Причем если в регистрах учета перечисленного налога были остатки, программа закрывает сначала их, т.е. пишет номера платежек в «Регистре налогового учета по НДФЛ» за 2021, 2022 год и т.д.
При проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» автоматически зарегистрировала суммы перечисленного налога с учетом возможных остатков. И как описано выше всё это принимает к расходам УСН.
Нужно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверить колонку «Перечислено налога», правильно ли программа его распределила.
Оптимально все еще раз последовательно перезаполнить и перепровести по цепочке, чтобы исключить сбой в хронологии и ошибок по этой причине.