Добрый день! Как технически сформировать уточненную декларацию №2 по НДС, при этом сторнировав дополнительные листы в книге покупок декларации №1 (их не надо было составлять)?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, после Поступления товара и сдачи декларации по НДС , вы делали Корректировку поступления и сдали уточненную декларацию по НДС. Доп. лист у вас были отражен в разд.9?
Если так, то далее оформите документ Сторно Корректировки поступления( Запись доп.листа-Да, Период) и сформируйте уточненную декларацию по НДС № 2. В Доп. листе разд. 9 у вас отразится сторнируемый документ.
Добрый день! Дело в том, что я в 2 квартале 2021 сделала исправление номера полученного счет-фактуры на аванс за 4 квартал 2020 г. через составление доплиста и сдала уточненную НДС. В ФНС говорят, что надо было исправить данные в книге покупок без составления доплиста. Теперь думаю, как вернуть все в изначальный вид
Исправление номера счет-фактуры, это исправление технической ошибки , при исправлении которой создается доп.лист в книгу покупок Порядок исправления технических ошибок по НДС , как вы и сделали.
На копии базы отсторнируйте корректировку, попробуйте исправьтеть номер без доп.листа и сформируйте отчет. Если результат вас устроит, повторите в базе.