Ошибка расчета налога УСН в 1С

Вопрос задал Светлана Ч.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день! В 1С по УСН расчет налога работает сейчас? Как сделать, чтоб отражались платежи по авансам и за 2022, если платим на ЕНС?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    По неоплаченной задолженности за прошлые годы ранее была зарегистрирована ошибка и исправлена:

    В помощнике УСН некорректно отражается задолженность прошлых лет

    Код ошибки: 60008416
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 05.07.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.140.29

    Описание:
    В помощнике УСН, для организаций на УСН некорректно отражается задолженность прошлых лет. Не учитывается оплата налога на ЕНС.

    Но релиз исправления данной ошибки периодически меняется на последний, поэтому надо обновить программу до версии 3.0.140.29 и проверить.

    Вначале в копии базы перепровести закрытие месяца за второй квартал, если ошибка не уйдет, то с начала года.

    По авансам УСН проверьте какой срок уплаты стоит в Уведомлении. Если все верно при закрытии апреля регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету аванс по УСН должен быть учтен по сроку уплаты.

    Обновите 1С, перепроведите закрытие месяца в копии базы (вначале Отменить закрытие месяца, затем Выполнить закрытие месяца), проверьте, если все устроит, повторите в текущей базе.

  2. 1С Фреш, извините, не написала. Обновление последнее. Сегодня все перезакрыла с начала года, ничего не изменилось. В уведомлении все правильно

  3. Значит данную ошибку по задолженности прошлых лет еще не исправили, хотя на сайте написано, что исправлено.
    Надо писать в тех. поддержку 1С v8@1c.ru

    В уведомлении по УСН за 1 квартал статус Сдано указан?
    Авансовый платеж оплачен в апреле по сроку уплаты, другой задолженности по налогам не было?

    При нажатии на Авансовый платеж за 1 квартал 0,00 — начислено есть, оплачено пусто?

    Если исправить не получается пока, а сегодня надо отправить Уведомление, то заполните сумму в уведомлении, которая по вашим расчетам будет верная и отправляйте.

    А дальше прикладывайте скрины Уведомления по УСН за 1 квартал (как заполнено + проводки ДтКт) и Проводки регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету за апрель 2023 года (все регистры)

  4. Уведомление за 1 кв не нулевое. Все еще раз перепровела. Но пока изменений нет. Спасибо за подробный и понятный ответ!

    1

Комментарии закрыты.