Добрый день, ошибочно приняли НДС к вычету по УПД от ОЗОН (УПД со статусом 2). Посмотрела на «БухЭксперт 8», как можно исправить ошибку и подать уточненку, но при выборе «сторно» документа у меня не заполняется операция, как показано в примере.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование доп. листа для подачи уточненной декларации по НДС при раздельном учете НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Агентская схема (оформление документов) Компания (УСН 6% без НДС) работает по цепочке Авиакомпания-Агент-Субагент, где является Агентом и действует от имени Авиакомпании. При выписке билета…
- Не закрывается 19 счет по ОС и суммы не попадают в декларацию по НДС Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.78). Добрый день. Не закрывается сумма на 19 счете, и не попадают эти суммы в декларацию…
- Списание НДС, если ведется раздельный учет НДС в 1С Здравствуйте, проконсультируйте, пожалуйста, по следующей проблеме. При поступлении материалов (УПД) с НДС на вкладке Способ учета НДС нет возможности указать…
- Как провести право использования программы для ЭВМ Электронный чек в 1С Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.879). Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.183.24). Мы арендуем кассу в облаке. Нам дали УПД,…
Статьи по этой теме
- Могут ли быть разные ставки НДС в одном УПД? Могут ли быть разные ставки НДС в одном УПД? НК РФ не содержит запрета на указание в одном УПД реализации…
- С каким статусом выставлять УПД при освобождении от НДС на УСН? Применяем УСН, доходы до 60 млн руб. Реализацию оформляем УПД, какой статус в нем указывать с 2025 года — 1…
- Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Если в одном…
- Надо ли оформлять счет-фактуру или УПД со статусом 1 при освобождении от НДС на УСН? Применяем УСН, доходы до 60 млн. руб. С 2025 надо оформлять СФ или УПД со статусом 1 и ставкой «Без…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Как проведен в учете сторнируемый УПД от Озон, информация по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Благодарю за подробную информацию.
Вы применяете раздельный учет, верно? Проводок в счет-фактуре нет, поэтому их нет и в операции Сторно. НДС принят к вычету документом Формирование записей книги покупок.
При раздельном учете НДС, доп. лист для подачи уточненной декларации по НДС сформируйте через Сторно документа Формирование записей книги покупок в части данного поступления.
Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 30.06.2025
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только лишнего документа
На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только лишнего документа
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 30.06.2025
На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно только лишнего документа.