Формирование доп. листа для подачи уточненной декларации по НДС при раздельном учете НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Олеся А.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день, ошибочно приняли НДС к вычету по УПД от ОЗОН (УПД со статусом 2). Посмотрела на «БухЭксперт 8», как можно исправить ошибку и подать уточненку, но при выборе «сторно» документа у меня не заполняется операция, как показано в примере.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Как проведен в учете сторнируемый УПД от Озон, информация по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.
    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  2. Благодарю за подробную информацию.

    Вы применяете раздельный учет, верно? Проводок в счет-фактуре нет, поэтому их нет и в операции Сторно. НДС принят к вычету документом Формирование записей книги покупок.

    При раздельном учете НДС, доп. лист для подачи уточненной декларации по НДС сформируйте через Сторно документа Формирование записей книги покупок в части данного поступления.

    Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 30.06.2025

    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только лишнего документа

    На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только лишнего документа
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 30.06.2025

    На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно только лишнего документа.

    1

Комментарии закрыты.