Здравствуйте. Мы платим в Головную организацию. Отгружает ОП. Каким образом вести учет поступлений, если договор с головной и его нет в ОП? Через корректировку долга или есть другой вариант?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Верно, необходимо провести корректировку расчетов между головной организацией и ее подразделением через документ Корректировка долга вид операции Зачет авансов в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга – кнопка Создать.
Подробнее в разделе Корректировка расчетов между головной организацией и ее подразделением
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С
.
Екатерина, здравствуйте. Из рекомендованной статьи следует, что нужно верно заполнить аналитику. «Корректировка долга» не потребовалась. Статья хорошая, из поисковика не попалась, спасибо за помощь.
Да, через аналитику тоже уместно.
Отлично, что разобрались!