Добрый день, мы платим поставщику с одним кпп, а получаем документы от того же поставщика с другим кпп. Нам нужно завести 2-х контрагентов и делать корректировку?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Понимаю так, что оплату производите напрямую поставщику, а отгружает товар и предоставляет документы его обособленное подразделение.
В таком случае, в справочнике Контрагенты должно быть заведено 2 записи: основной поставщик и филиал, с видом контрагента — «обособленное подразделение».
Далее в документе поступления в реквизитах «грузоотправитель и грузополучатель» выбрать ОП контрагента с нужным КПП.
Оформление можно посмотреть в пункте «Приобретение товаров у филиала»:
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С