Убрать с вычета счет-фактуру за другой год

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.49/10)

Подскажите пожалуйста, как убрать по требованию ФНС с вычетов счет-фактуру поставщика (полностью или частично) и сдать кор. декларацию

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (15)

  1. Я хочу более развернуто изложить свой вопрос.
    В апреле 2018 года ФНС потребовала от нашей фирмы скорректировать декларацию по ндс за 4 квартал 2017 года. Убрать из покупок две счет фактуры поставщика М. Я вошла в 2017 год , пометила на удаление эти счет фактуры и сформировала новую декларацию по НДС за 4 квартал 2017 года. Но руководители отправить эту декларацию мне не разрешили, так как у нас не было денег оплатить выросший ндс к оплате. Теперь, после очередного вызова в ФНС мне поступило указание корректироваться по частям. Т.е. убирать с вычетов по кусочку от этих счет фактур в сумме появившихся на счету средств. Подскажите, как я могу это сделать, ведь период давно закрыт и в 2017году спорные счет фактуры уже давно удалены, декларация без них сформирована и ждала своей очереди на отправку. А теперь получается , что корректировать надо не все сразу , а по кусочку. Спасибо.

  2. Здравствуйте, Ирина.
    Спасибо за уточнение. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.

  3. Здравствуйте, Ирина.
    Правильно понимаю, что необходимо подать корректировочную декларацию по НДС за 2017 год. То есть сторнировать неправомерно внесенные счет-фактуры в книгу продаж? И сторнировать их частями? Документы поступления в базе есть, а счет-фактуры, которые были выписаны на основании этих документов удалили. Уточните, пожалуйста в счет-фактурах ставится флажок — Отражать вычетн НДС в книге покупок датой получения?

  4. Доьрый вечер. Да, всегда я ставила этот флажок, кроме 3 квартала 2020 года.

  5. Еще одно уточнение документ Поступление (акт, накладная, УПД) в базе есть? Если есть, то номер документа поступления и счет-фактуры (удаленной) совпадает?

  6. Добрый день. Документ поступления: Поступление из переработки. Номер документа и счет фактуры не совпадают.

  7. Добрый день, Татьяна. У меня появилась мысль: Сделать копию базы , открыть период, внести счет фактуры, дальше Вы мне поможете, потом буду формировать корректировки и выгружать из копии и загружать в базу. Как Вы думаете?

  8. Здравствуйте, Ирина.
    Вы правильно думаете, так как корректировку можно сделать только, если документ есть в базе.
    Вышлите скрин счет-фактуры полученный и документа основания с проводками.

  9. Добрый день. Скрины в приложении.
    Скажите пожалуйста, с чего мне начать?

  10. Приложение

    Здравствуйте, Ирина.
    В копии базы введите счет-фактура полученный от 04.12.17 г. Сформируйте документ Формирование записей книги покупок кнопка Добавить:
    — Поставщик — укажите поставщика, НДС по которому не надо принимать к вычету;
    — Документ приобретения — Счет-фактура полученный, НДС по которому не надо принимать к вычету;
    — Сумма — сумма по счету фактуре без НДС:
    — % НДС — 18%;
    — НДС — частичная сумму НДС, которую не будите принимать к вычету с минусом;
    — Запись доп. листа — ДА;
    — Корректируемый период — Любое число 4 кв. 2017 г.
    Заполните остальные поля.
    Смотрите прикрепленный файл.

  11. Татьяна, добрый день сделала. Не могу сформировать Добавочный лист К3 за 4 кв 2017. Программа по кнопке заполнить заполняет все данные в Декларацию.

  12. Здравствуйте, Ирина.
    При заполнении уточненной декларации за 4 кв. 2017 г. заполняются все листы, а не только доп. лист.
    В раздел с доп листом выбираете- Неактуальны в уточненке за 4 кв 2017.
    Раздел 8 и 9 остались без изменений. Для них выбираете — Актуальны в уточненке за 4 кв. 2017.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС .

  13. Татьяна,а нельзя только доп лист сформировать? У меня на конец 2017 были большие остатки на 19 счете, я запутаюсь.

  14. Вроде получилось, Татьяна. Тьфу, тьфу.Тьфу. Попробую загрузить и отпишусь.

Комментарии закрыты