Подскажите пожалуйста, как убрать по требованию ФНС с вычетов счет-фактуру поставщика (полностью или частично) и сдать кор. декларацию
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Я хочу более развернуто изложить свой вопрос.
В апреле 2018 года ФНС потребовала от нашей фирмы скорректировать декларацию по ндс за 4 квартал 2017 года. Убрать из покупок две счет фактуры поставщика М. Я вошла в 2017 год , пометила на удаление эти счет фактуры и сформировала новую декларацию по НДС за 4 квартал 2017 года. Но руководители отправить эту декларацию мне не разрешили, так как у нас не было денег оплатить выросший ндс к оплате. Теперь, после очередного вызова в ФНС мне поступило указание корректироваться по частям. Т.е. убирать с вычетов по кусочку от этих счет фактур в сумме появившихся на счету средств. Подскажите, как я могу это сделать, ведь период давно закрыт и в 2017году спорные счет фактуры уже давно удалены, декларация без них сформирована и ждала своей очереди на отправку. А теперь получается , что корректировать надо не все сразу , а по кусочку. Спасибо.
Здравствуйте, Ирина.
Спасибо за уточнение. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.
Здравствуйте, Ирина.
Правильно понимаю, что необходимо подать корректировочную декларацию по НДС за 2017 год. То есть сторнировать неправомерно внесенные счет-фактуры в книгу продаж? И сторнировать их частями? Документы поступления в базе есть, а счет-фактуры, которые были выписаны на основании этих документов удалили. Уточните, пожалуйста в счет-фактурах ставится флажок — Отражать вычетн НДС в книге покупок датой получения?
Доьрый вечер. Да, всегда я ставила этот флажок, кроме 3 квартала 2020 года.
Еще одно уточнение документ Поступление (акт, накладная, УПД) в базе есть? Если есть, то номер документа поступления и счет-фактуры (удаленной) совпадает?
Добрый день. Документ поступления: Поступление из переработки. Номер документа и счет фактуры не совпадают.
Добрый день, Татьяна. У меня появилась мысль: Сделать копию базы , открыть период, внести счет фактуры, дальше Вы мне поможете, потом буду формировать корректировки и выгружать из копии и загружать в базу. Как Вы думаете?
Здравствуйте, Ирина.
Вы правильно думаете, так как корректировку можно сделать только, если документ есть в базе.
Вышлите скрин счет-фактуры полученный и документа основания с проводками.
Добрый день. Скрины в приложении.
Скажите пожалуйста, с чего мне начать?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2020/12/25-12-2020-15-44-15-1024x420.png)
Здравствуйте, Ирина.
В копии базы введите счет-фактура полученный от 04.12.17 г. Сформируйте документ Формирование записей книги покупок кнопка Добавить:
— Поставщик — укажите поставщика, НДС по которому не надо принимать к вычету;
— Документ приобретения — Счет-фактура полученный, НДС по которому не надо принимать к вычету;
— Сумма — сумма по счету фактуре без НДС:
— % НДС — 18%;
— НДС — частичная сумму НДС, которую не будите принимать к вычету с минусом;
— Запись доп. листа — ДА;
— Корректируемый период — Любое число 4 кв. 2017 г.
Заполните остальные поля.
Смотрите прикрепленный файл.
Татьяна, добрый день сделала. Не могу сформировать Добавочный лист К3 за 4 кв 2017. Программа по кнопке заполнить заполняет все данные в Декларацию.
Здравствуйте, Ирина.
При заполнении уточненной декларации за 4 кв. 2017 г. заполняются все листы, а не только доп. лист.
В раздел с доп листом выбираете- Неактуальны в уточненке за 4 кв 2017.
Раздел 8 и 9 остались без изменений. Для них выбираете — Актуальны в уточненке за 4 кв. 2017.
Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Татьяна,а нельзя только доп лист сформировать? У меня на конец 2017 были большие остатки на 19 счете, я запутаюсь.
Вроде получилось, Татьяна. Тьфу, тьфу.Тьфу. Попробую загрузить и отпишусь.
Отлично!!!!!