ТЗР

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста из за чего может быть разница в тзр между БУ и НУ, во вложении файт скрин анализа учета по налогу на прибыль.

Все комментарии (16)

  2. Здравствуйте, Наталья!
    Уточните, пожалуйста каким документом отражаете ТЗР. Посмотрите материал по теме:
    Учет расходов на доставку приобретенных товаров, которые учитываются отдельно и не включаются в их стоимость
    Ошибки в учете расходов на доставку при приобретении товаров
    Приведите карточку счете 44 с показателями в БУ и НУ и БУ-НУ.

  3. Документ поступление (акты ,накладные ,упд) я выше вложила карточку по 44 бу-ну, где это все видно

  4. отдельно и не включаются в их стоимость

  5. Приложение

    Спасибо за уточнение, Вы приложили карточку счета 44, где выводятся только данные БУ-НУ. Приложите пожалуйста карточку счета 44 с показателями БУ, НУ и БУ-НУ. Приложите еще скрин статью затрат в документе Поступление (акт, накладная, УПД).

  6. Я в курсе как это делается, дело в другом, где бу и ну там она просто огромная я приложила именно бу-ну так как там видно из за чего она ,я так поняла что и из за корректировки

  8. Приведите, пожалуйста скрин документа Корректировка поступление все вкладки и проводки.

  10. Приложение

    Здравствуйте, Наталья!
    Разница между НУ и БУ возникает из-за разности по времени сторнирования расходов в БУ и НУ. В НУ сторнируете расходы 31.03.2022, а в БУ — 22.06.2022. Разница закроется по итогам года.
    Обратила внимание на проводки:
    Дт 60.02 Кт.60.01 3993,49
    Дт 44.01 Кт 60.01 — 3327,91 только в БУ
    Дт 44.01 Кт 60.01 — 3327.01 только в НУ
    Уточните эти все проводки делали вручную. В тестовой базе редакция 3.0.122.97 делается проводка:
    Дт 44.01 Кт 60.01 — 3327,91 и БУ, и в НУ
    На ИТС зарегистрирована ошибка 60002978 https://bugboard.v8.1c.ru/

  11. Добрый день, в ручную не делали ничего а где вы это нашли? Дт 44.01 Кт 60.01 — 3327.01 только в НУ

  13. Я не найду где сумма расходиться? Вы пишите 90 коп разница?
    Дт 44.01 Кт 60.01 — 3327.01 только в НУ
    Да я вижу что ручная корректировка, но что корректировала уже не помню

  14. В предыдущем комментарии в проводке Дт 44.01 Кт 60.01 — 3327.01 только в НУ опечаталась, указала неверную сумму должна быть 3327,91.
    У вас в проводках суммы указаны верно.
    Как уже писала выше разница в БУ и НУ закроется по итогам года.

  15. Все хорошо, спасибо, буду смотреть по итогу года

  16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.