Сумма НДС в декларации не совпадает с проводками в закрытии месяца

1. В декларации по НДС сумму видим.
   Приложите скрин проводок, пожалуйста, где не совпадение с этой суммой.

3. Сальдо Анализ счета по 68.02 на 01.07.2024 совпадает с декларацией по НДС за 2 кв по сумме?

   В 3 кв не было ли каких-то необычных операций. Например, уточненок по НДС за другие кварталы?

   Сумма НДС 101 279 ни о чем не говорит?

4. Сальдо 68.02 совпадает с декларацией за 2 квартал. Уточнение не было и пока не понимаю что за сумма 101279. Один раз была похожая ситуация, с не о впадением сумм, но тогда повторно перезакрыла месяц и встало верно, сейчас не помогает закрытие месяца

6. единственные новые операции для нас это продажа малоценного оборудования и сдача МО в аренду

7. данную проблему получилось решить. Было введено поступление металлолома с ручной корректировкой из-за которой суммы верно не вставали в декларацию. Перепроведение не помогало. Пришлось удалить документ и ввести заново.
   Но не пойму теперь почему сумма реализации МО и аренды МО не отражаются верно в Декларации. Данные суммы должны попасть в стр 030 гр.3, гр.5 раздела 3? А в стр 010 ее не должно быть?

9. Хорошо, что удалось найти ручную корректировку.

   Да, если это реализации по ставке 20/120, должны отражаться по стр. 030 раздела 3, по стр. 010 — остальные по ставке 20%.
   Сумма налога гр. 5 стр. 010 и 030 должны совпасть с оборотом по Кт68.02 за период в корреспонденции со счетами 90.03 и 91.02. Допускается округление до копеек, т.к. раздел 3 заполняется в целых рублях.

   В декларации сейчас получается, что правильная сумма по стр. 010 и еще 211 020 по стр. 030 откуда-то тянутся.
   Выше скрин это по первичной декларации? После корректировок и перепроведения не перезаполняли отчет?

   Можно еще установить курсор на нужную ячейку и по кнопке «расшифровать» сверить, все ли реализации корректно попали в расчет.

Комментарии закрыты.