Списание ТМЦ

Вопрос задал Мария В.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день.
Подскажите как списать тмц ( счет 10.АР материальные ценности предназначенные для передачи в аренду) с БУ, но не списывать с НУ.
Сделали ручные корректировки в документе Передача материалов только по БУ, но регламентная операция «корректирвока стоимости номенклатуры» досписала и по НУ.

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин О программе — какие платформа, конфигурация и редакция 1С.

    База 1С у вас доработанная?
    Уточните, почему именно в БУ хотите списать?
    Приложите скрин документа списания с движением Дт/Кт.

  2. Вложила скрины, база не доработанная, в БУ бухгалтера приняли решение перенести ТМЦ на забаланс

  3. Спасибо за скрин.
    Получается, что вам нужно списать инвентарь не со счета 10.АР, а с МЦ.02.

    Если ТМЦ переданные в эксплуатацию списываются, то для списания материалов, переданных в эксплуатацию (числятся на счете (МЦ.ХХ) необходимо оформить документ Списание материалов из эксплуатации(Склад — Спецодежда и инвентарь — Списание материалов из эксплуатации).

    Если стандартный документ не подходит, то используем Операции — Операция, введенная вручную — Создать.
    В этом случае будет Кт МЦ с нужной аналитикой. Зеркально тому, что было по Дт.
    Забалансовые счета позволяют делать проводки только по Дт или только по Кт.

  4. Получается, что вам нужно списать инвентарь не со счета 10.АР, а с МЦ.02.
    не так.
    По БУ они списались с 10.АР на МЦ и там находяться.
    Нам надо чтобы по НУ они не списывались рег операцией с 10,АР

  5. При передачи материала в эксплуатацию стоимость материалов списывается в НУ, такие затраты признаются материальными расходами в составе косвенных расходов.
    В вашем документе вы вручную редактируете проводки в НУ, поэтому программа допроводит их при закрытии месяца. Это нормальное поведение программы.
    Автоматически это настроить нельзя, программа всегда будет досписывать стоимость в НУ.

    Кроме того стоимость материала велика, правильно ли согласно вашей УП на бумаге учитывать его на счете 10?

Комментарии закрыты