Расчет с поставщиком, если оплата на головное подразделение, а документы от обособки в 1С

Вопрос задал МАРИЯ А. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.64/10)

Здравствуйте! Посоветуйте, пжл, как следует организовать учет расчетов с контрагентом в случае, если оплачиваем мы на головное подразделение, а документы контрагент выставляет от имени обособки? Банк закачивается на одну карточку, а поступление на другую. В ручном режиме перебивать банк или сопоставлять ручными операциями трудозатратно, операций много. Оприходование поступлений на голову повлечет за собой некорректный КПП в книге покупок..

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Мария!
    Корректным будет такой алгоритм, как изложен в статье
    Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
    К сожалению, без ручных правок не обойтись.

  2. Мария, здравствуйте! Как плохо, что 1С не придумал еще никакой групповой корректировки долга в случае совпадения ИНН контрагентов.. Спасибо большое за ответ!

  3. Свои пожелания вы можете написать разработчикам на v8@1c.ru.
    Чем больше обращений по конкретным темам, тем быстрее разработчики дорабатывают функционал.

Комментарии закрыты