1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1560)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16)
Прошу помощи, как отразить полученный счет-фактуру на аванс выданный от субподрядчика, при оплате Поставщику (ИП без НДС) по распорядительному письму.
Обычно полученный авансовый счет-фактуру заносим через списание с р/сч => создать на основании-счф выданный
По договору субподряда, все суммы перечисленные ГП являются авансами СП (который на ОСНО), поэтому обязан выдать авансовый счет фактуру.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, подробности сделки.
Правильно ли понимаю, что вы являетесь заказчиком и оплатили напрямую поставщику? Поставщик -Генподрядчик.
Субподрядчик предоставил вам счет-фактуру на аванс.