1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1560)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16)
Прошу помощи, как отразить полученный счет-фактуру на аванс выданный от субподрядчика, при оплате Поставщику (ИП без НДС) по распорядительному письму.
Обычно полученный авансовый счет-фактуру заносим через списание с р/сч => создать на основании-счф выданный
По договору субподряда, все суммы перечисленные ГП являются авансами СП (который на ОСНО), поэтому обязан выдать авансовый счет фактуру.
!Как отразить полученный счет-фактуру на аванс выданный от субподрядчика, при оплате поставщику по распорядительному письму в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, подробности сделки.
Правильно ли понимаю, что вы являетесь заказчиком и оплатили напрямую поставщику? Поставщик -Генподрядчик.
Субподрядчик предоставил вам счет-фактуру на аванс.