Добрый день. При возврате товара от покупателя образовался аванс, на него выписан счет-фактура. Строку (5) к платежно-расчетному документу в этом случае нужно заполнять?
И как заполнять? Тем же платежным поручением, которым была произведена оплата ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс полученный в связи в возвратом товара от покупателя в 1с
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Обязательно ли заполнять в Декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев строки 290-340 в 1С Добрый день! Все малые предприятия должны заполнять в Декларации по прибыли на ОСНО за 9 месяцев 290-340 строки (авансы для…
- Убытки прошлых лет в декларации за 9 месяцев в 1С У организации есть убыток с прошлого года и сдаётся фома декларации по прибыли за 9 месяцев, программа заполняет графу 110…
- Договор факторинга, какие приложения нужно заполнять в декларации по налогу на прибыль и НДС в 1С Добрый день! Если есть договор факторинга, какие приложения нужно заполнять дополнительно в декларации по налогу на прибыль? И нужно ли…
- В БФО за 2025 нет поля "Не заполнять автоматически/заполнять автоматически с корректировкой/заполнять автоматически без корректировкой" в 1С Добрый день! В бух отчетности за 2024 годи ранее были доступны поля "не заполнять автоматически/заполнять автоматически с корректировкой/заполнять автоматически без…
Статьи по этой теме
- Получаем выручку в иностранной валюте. Валютой рассчитываемся за услуги. Надо ли вести раздельный учет НДС и заполнять Раздел 7 декларации по НДС? Получаем выручку от зарубежного покупателя в иностранной валюте. Валютой рассчитываемся с зарубежными партнерами за услуги. Надо ли вести раздельный учет…
- Организациям, на какой системе налогообложения нужно заполнять документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете организациям? Если ООО на ОСНО надо ли заполнять в 1С документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете. Или это…
- Заполняем 4-ФСС за 1 квартал 2021: разъяснения от ФСС С 2021 года абсолютно все регионы РФ перешли на прямые выплаты пособий через ФСС, а работодатели перечисляют взносы без уменьшения…
- Как не копить резерв на премию в ЗУП 3.1, а внести его готовыми суммами Вести полноценный учет резерва на премию в ЗУП 3.1 не планируется, но нужно, чтобы списание премии прошло за счет резерва.…
Здравствуйте!
После отражения возврата на счете 62.02 возникает задолженность перед покупателем. Эта задолженность квалифицируется как новый аванс полученный в неденежной форме в связи с возвратом товара (Письмом Минфина от 27.10.2015 N 03-07-11/61556).
В строке 5 «авансового» счета-фактуры для авансов, полученных в неденежной форме проставляются прочерки (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Для выставления счета-фактуры на аванс воспользуйтесь обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс.
В обработке Регистрация счетов-фактур на аванс возможно редактирование данных в табличной части и добавление строк вручную, но Бухэксперт8 не рекомендует это делать.
Если все настройки выполнены верно, то табличная часть заполнится правильными данными автоматически. Если что-то заполняется не так – это сигнал о том, что нужно что-то поправить в настройках или в учете.
Подробно:
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
.
Спасибо за ответ.Я это уже все прочитала перед тем как написать вопрос,в моем случае будет прочерк?
Верно. Будет прочерк.
Понятно.спасибо