Как зарегистрировать счет-фактуру от поставщика, если в акте сумма с НДС и без НДС в 1С

Вопрос задал Наталья В.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Сумма счета-фактуры отличается (меньше) от суммы документа-основания. Как отразить в 1С такой приход?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Если я правильно поняла, то в товарной накладной у вас товар с НДС и без НДС.
    Счет-фактура только на товар с НДС и это верно.
    Поступление в 1С отражаете согласно документов, т.е. товарная накладная , как у вас заполнена в скрине, а счет-фактуру только по товару с НДС.

    2

  2. Доброе утро! У меня вопрос в том, как это сделать технически. Счф заполнена на основании акта и не редактируется. Поле с суммой не активно. Как внести изменения в сумму счф, чтобы в ней были отражены только услуги с НДС?

  3. Добрый день!
    После того, как у вас сформировалась счет-фактура на основании акта. Перейдите в движение счет-фактуры Дт/Кт, включите ручную корректировку. Исправьте сумму счет -фактуры, сумму НДС не трогайте.
    В книге покупок у вас отразится сумма счет-фактуры фактическая, а не сумма акта.

    7
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    2

Комментарии закрыты.