Здравствуйте.
1С: БП КОРП 3.0.197.22; ПБУ 18: ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.
В нашей организации происходит реорганизация путем выделения отдельного общества.
Как отразить в учете временные разницы по ОНА и ОНО (сч. 09, 77) по части ОС, которые будут переданы в ходе реорганизации у первоначальной организации?
Пытались поправить в Регламентной операции, путем изменения проводки в части выбывших ОС с Д77 К68.04.2. на Д77 К000. В следующем месяце регламентная операция делает пересчет и «восстанавливает» сумму на сч.99.02.4.
Макс
RuTube
Здравствуйте!
При передачи отразите выбытие по сч.01 и сч.02
При закрытии месяца остатки по 09 и 77 счету спишутся автоматически.
Также и правопреемник не будет отражать остатки по сч.09 и сч.77. Данные по ним у него сформируются автоматически при вводе остатков
Ввод остатков при присоединении организации по счетам учета 09 и 77 в 1С
Добрый день.
Подскажите, выбытие ОС (передача актива новой организации) будет делаться операцией вручную? Тогда какие регистры должны быть заполнены?
Чтобы не заполнять регистры вручную предлагаю выбытие сделать через документ Списание ОС из раздела ОС и НМА. И в режиме Ручная корректировка изменить проводки на требуемые.