Здравствуйте.
1С: БП КОРП 3.0.197.22; ПБУ 18: ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.
В нашей организации происходит реорганизация, путем выделения отдельного Общества.
Как отразить в учете Временные разницы по ОНА и ОНО (сч.09, 77) по части ОС, которые будут переданы в ходе реорганизации у первоначальной организации?
Пытались поправить в Регламентной операции, путем изменения проводки в части выбывших ОС с Д77 К68.04.2. на Д77 К000. В следующем месяце регламентная операция делает пересчет и «восстанавливает» сумму на сч.99.02.4.
Здравствуйте!
При передачи отразите выбытие по сч.01 и сч.02
При закрытии месяца остатки по 09 и 77 счету спишутся автоматически.
Также и правопреемник не будет отражать остатки по сч.09 и сч.77. Данные по ним у него сформируются автоматически при вводе остатков
Ввод остатков при присоединении организации по счетам учета 09 и 77 в 1С