Отражение в КУДиР реализации материала со счета МЦ.04 при УСН 15% в 1С

1. Здравствуйте!

   В документе ручная корректировка.

   Снимите ее, пожалуйста. И покажите все вкладки после проведения документа.

   Это 2024, поэтому все делайте в копии базы. И по результату решим, как лучше поступить.

   Также раз есть ручная корректировка, уточните для каких целей ее устанавливали, что исправляли.

2. Товар был реализован тот, который был списан и числился на МЦ. В связи с этим корректировались проводки.

   1. Спасибо за уточнение.

      Приложите первую вкладку, пожалуйста, для полноты картины.

      И конечно без снятия корректировки не понять, а как было на этой вкладке с КУДиР. Может здесь не было минуса.
      Какие-то идеи у вас есть по этому материалу. Что с ним было необычного. Может сумма на что-то похожа.

5. Без ручной корректировки документ не проведется, т.к это не 10 и не 41 сч
6. Приложение № 1

   Primer-5.docx

   Здравствуйте!

   Программа при передаче материала в эксплуатацию сразу списала стоимость на расходы.

   Поэтому при реализации материала со счета МЦ.04 происходит зачет аванса, с которого ранее был начислен налог к уплате, и минусуется налог на эту сумму.

   Поэтому в документе Реализация в графе «Расчеты» нужно указать «Способ зачета аванса» не зачитывать.

   Тогда КУДиР не будет уменьшаться.

7. Скажите пожалуйста, в этой ситуации получается все правильно? Ситуацию можно объяснить в ИФНС и не уточняться

8. Уточняться придется, т.к. налогооблагаемая база не должна была уменьшаться.

   При определении налоговой базы налогоплательщики применяющие УСН, учитывают доходы от реализации товаров.
   Товаром для целей НК РФ признается любое реализуемое имущество.

   Посмотрите, пожалуйста, ранее был разобран похожий вопрос

   При реализации инвентаря со счета МЦ.04 в КУДиР сторнируются доходы в 1С

   1

Комментарии закрыты.