Разница в БУ и НУ по 20 и 26 счетам при списании малоценки по счету 10.21 в 1С

Вопрос задал Инна М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день!
В анализе счетов 20 и 26, появились разницы в БУ и НУ, при списании малоценного оборудования и запасов, со счета 10.21. Приход и списание/ввод в эксплуатацию производились в рамках одного квартал. Подскажите пожалуйста, как убрать эту разницу? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

    1. Спасибо, что уточнили.
      Никаких проблем с разницами на счете 10 нет.
      Идем дальше на счет 20.01 и 26.
      Приложите, пожалуйста, ОСВ за 3 кв 2021 по Статьям затрат по счету 26 и 20. Флажки Подразделения и Номенклатурные группы можно снять.
      —
      Сразу обращаю ваше внимание, что должен быть одинаковый затратный счет указан в документе прихода и в документе расхода, когда работаете с малоценкой на 10.21. Этот момент предварительно проверьте.
      Имею в виду, что если в приходе счет 20.01, то и в расходе должен быть он. Аналогично со счетом 26.

      1. Спасибо, сейчас проверим затратные счета в приходе/расходе.

        1. Договорились. Если будете что-то менять, то процедура такая с того месяца, в котором меняете.
          Например, с июля.
          Провести любой документ июля, отменить закрытие месяца, перепровести документы по ссылке слева, выполнить закрытие месяца.
          Сначала на копии базы, если все ок, то повторить в рабочей
          Как сделать копию базы 1С 8.3
          .

Комментарии закрыты.