Разница по начислению амортизации БУ и НУ

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте, не могу разобраться, почему возникает разница НУ, БУ, на 02.01? Во вложении анализ счета, ОС на 31.12.21 отражено документом ввод НО, суммы для расчета амортизации по НУ и БУ одинаковые.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  2. Анализ 02.01. за январь

  3. Здравствуйте, Сергей!
    Правильно понимаю, что ввод остатков был на 31.12.21 г. Закрытие декабря 2021 г. после ввода остатков делали? Приведите скрин ОСВ по счету 01 за декабрь 2021 г. и за январь 2022 г.

  4. Татьяна, добрый день. Во вложении. Закрытие в декабре не делал.

  5. Татьяна, добрый день. Закономерности какой-то не нашел почему так происходит, появляется разница при расчете амортизации. По ОС в примере только документ ввод остатков, если отменяют проведение, то карточка самого ОС данные по НУ и БУ не отражает, т.к. нет оснований, но если провожу то амортизация по НУ и БУ отличается, хотя во вводе остатков суммы по НУ и БУ одинаковые. Также появляется копейка погрешности нескольких других ОС.

    1. Вкладка Бухгалтерский учет — Сведения о модернизации.
      Посмотрите, пожалуйста, есть ли там что-то?

  7. Здравствуйте, Сергей!
    Проверьте в документе Ввод начальных остатков на вкладке События правильность указания даты принятия на учет ОС. Должна быть указана первоначальная дата принятия на учет.
    Посмотрите материал по теме: Исправление даты принятия к учету ОС .

Комментарии закрыты.