Отрицательное сальдо по счету 09 Расходы будущих периодов после перехода на ФСБУ 14 в 1С

1. Добрый день, Виктория.
   Что делали при переходе, желательно со скринами и подробнее по месяцам распишите 1 кв.

2. Какая должна быть проводка в регистрах НУ чтобы по сч.09 не было отрицательного С-до

3. Проводили рег.операцию Корректировка отложенного налога по ПБУ 18?
   Временные разницы вижу, отразили. А вот остатков на счете 09 не вижу на 01.01.2024

4. Добрый день!
   У нас в программе во вкладке «Учетная политика» в разделе «Учет отложенных налоговых активов и обязательств…» стоит галка «Ведется затратным методом» Следовательно, при закрытии месяца, отсутствует операция » Расчет отложенного налога на прибыль по ПБУ 18″. Сделали операцию вручную Дт 09 Кт 68.04.2 одной суммой. В Отчете «Анализ учета по налогу на прибыль за 1 кв. выдаёт ошибку на сумму операции вручную.

5. Может быть необходимо Операциями вручную ввести остатки по сч.09 конкретно по каждому списанному в БУ объекту?

6. Затратный метод не автоматизирован в 1С. Не поддерживается и не развивается. Поэтому мы этот вариант не комментируем.
   Вам надо переходить на балансовый с 2024.
   Для этого можно ретроспективно пересчитать 2023 в декабре.
   Т.е. выставить настройки про балансовый метод в декабре 2023 и выполнить Закрытие месяца.
   Так в БФО за 2024 у вас уже будет пересчет 2023.
   Сделайте сначала в копии базы и дальше определимся
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Нужен балансовый без ПР и ВР, пригодится
   Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

Комментарии закрыты.