Расчет прибыли в 1С Бухгалтерия

Вопрос задал Светлана А.

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.88/10)

Вопрос описан во вложении

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, пожалуйста, Главное — Учетная политика — История изменений. Выбрать тот год, по которому вопрос.

    Что касается ПБУ 18, то должно быть выбрано просто «балансовым методом».

    Все материалы по ПБУ 18 здесь.

  2. Добрый день! Поменяла на «просто балансовый», перепровела. Вроде бы все нормально, но… Нет проводки при расчете налога на прибыль 99/68.04.02. Соответственно на 68.04.02 на конец года остается сальдо в размере начисленного налога на прибыль.

  3. Прочитала, что при балансовом методе счет 68.04.2 не используется. Но программа сделала такие проводки, а с 99 счетом нет проводки.

  4. Светлана, добрый день!
    Судя по скринам (в тот момент настройки прогаммы в части ПБУ 18 были — Балансовый метод с отражением ПР и ВР), в операциях нарушено правило БУ= НУ+ПР+ВР. Вы отражете суммы в НУ по счету 91.01 и 91.02, но не отражаете суммы НУ и ВР по счетам 76.03 и 70, а это счета, которые имеют регистры в НУ и по ним налоговые суммы также должны пройти. По 91.01 и 91.02 также должна быть отражена разница ПР с минусом.
    Поэтому в конце месяца программа и формировала вам проводку с участием счетов 68.04.2 и 99.09. Это ошибка.
    Если перешли на балансовый метод без отражения ПР и ВР, необходимо перепровести все документы и регламентные операции за период. Если счет 68.04.2 остался, значит, что-то не перепроведено.
    Прошу после устранения ошибок в Операциях, о которых говорили выше, в копии базы еще раз перепровести все операции и по результатам написать, ушла ли ошибка.

  5. Добрый день! Спасибо большое за помощь. Все получилось.

Комментарии закрыты