Реализация ОС после перехода с УСН на ОСНО в 1С

Вопрос задал Ирина

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день.
Вопрос: Как отразить в 1с продажу ОС, с учетом ФСБУ 6/2020. Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  2. Спасибо. А по документам достаточно будет оформит акт приема-передачи или еще необходима накладная?

  3. У вас будет Акт приема-передачи, а также из документа Передача ОС можно распечатать УПД, которое совмещает в себе СФ и передаточный документ (накладная, акт).

    Если покупатель просит от вас накладную по форме ТОРГ-12, распечатать ее из Передачи ОС нет возможности, придется заполнить вручную.

  4. акт приема передачи имеется в виду ОС-1?

  5. Да, ОС-1

  6. Добрый вечер. У нас на учете отражено ОС -Сервер, в договоре купли -продажи в приложении есть спецификация с описанием комплектующих (платформа, процессор и т.д.). Могу ли я отразить в накладной наименование Сервер или наименование должно совпадать со спецификацией?

    Счет на оплату на основании какого документа возможно сформировать?

  7. Вы реализуете то ОС, которое у вас скомплектовано уже, то есть Сервер, его и указываете в документах.
    В данном случае счет на оплату формируется отдельно, без документа основания, при формировании счета на оплату выбрать реализуемое ОС не получится, так как к счетам подвязан справочник Номенклатура, поэтому надо завести номенклатуру с наименованием Сервер и сформировать счет.

  8. Доброе утро. Данное ОС при переходе с УСН на ОСНО был отражен на 01 счете только по БУ, при продаже должны ли мы реализацию отразить в НУ? Спасибо

  10. Добрый день. Не введен остаток по НУ. А сейчас возможно это сделать перед продажей ОС операцией вручную, чтобы корректно отразилась продажа ОС в НУ? Спасибо.

  11. Получается, что и амортизацию вы в НУ не начисляли?

    Предлагаю сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3

    И в копии базы уже оформить все верно, ввести остатки по НУ:
    Продажа ОС не отражается в НУ, если был переход с УСН на ОСНО в 1С
    Перезакрыть период (Закрытие месяца) от ввода остатков до реализации.
    Оформить реализацию ОС:
    Реализация ОС в 1С
    Реализация основного средства с убытком в 1С

    Посмотреть отличия в текущей базе и в копии по проводкам, не достающие проводки ввести вручную в текущей базе.

  12. Добрый день. Амортизация начислялась только в БУ, но 30.09.2020 г. ОС полностью самортизировано в БУ, соответственно и в НУ тоже. При переходе на ФСБУ 6 был пересмотрен срок амортизации по БУ.
    В данной ситуации возможно воспользоваться операцией вручную и отразить реализацию в НУ, в декларации по НП данная операция отразится корректно? Спасибо

  13. Данных для отражения расходов по НУ при реализации ОС у вас нет.

    Для того, чтобы правильно отразилась реализация ОС в декларации по налогу на прибыль, необходимо правильно указать значения по счетам 91.01 и 91.02 и выбрать верные субконто (статья Доходов и Расходов = Реализация основных средства), если будете вносить корректировки через Операцию, введенную вручную.

    Чтобы проконтролировать правильно ли все сделали, вам в копии надо оформить ввод остатков по НУ, как писала выше, и перезакрыть периоды до реализации ОС.
    Так вы исключите ошибки при вводе данных вручную в текущей базе.

Комментарии закрыты.