Прил.3 к листу 2 деларации на прибыль

добрый день!
подскажите как правильно настроить программу или провести продажу ОС ,чтобы автоматически заполнялась продажа ОС в декларации по прибыли прил. 3 к листу 2

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Приложение

    Добрый день, Лариса.
    Посмотрите нашу статью Реализация ОС

    Реализация ОС с убытком отражается в 1С БП 8.3 следующим образом.
    Раздел ОС и НМА – Передача ОС. Событие ОС – Продажа. Закладка Основные средства – объект ОС и его стоимость. Счет доходов 01, Статья Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств или создать свою статью, но Вид статьи в НУ обязательно должен быть Реализация основных средств. Статья принимается к НУ. Провести документ и выписать счет-фактуру.

    Учет убытка от реализации ОС в целях НУ по налогу на прибыль, п.3 ст.268 НК РФ Особенности определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав. Операция – Операции, введенные вручную. Проводка Д 97.21 К 91.09 – сумма только в НУ, если применяется ПБУ 18/02, то ВР с минусом. Пример Операции и аналитики по счету 97 заполнения в прикрепленном файле.
    Счет 97.21 аналитика – статья имеет вид в НУ Убытки от реализации амортизируемого имущества; Признание расходов – по месяцам; С – первое число месяца, следующего за месяцем реализации объекта ОС и ПО – последнее число месяца завершения срока полезного использования объекта; Счет затрат 91.02 и статья Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств или можно создать свою собственную статью, главное вид в НУ Реализация основных средств.

    Равномерное включение убытка в состав прочих расходов в НУ происходит через процедуру Закрытие месяца – Списание расходов будущих периодов. Проводка будет иметь вид Д 91.02 К 97.21, сумма только в НУ и ВР с минусом, если применимо.
    Декларация по налогу на прибыль, Лист 02, Приложение 2, строка 100 – сумма убытка от реализации амортизируемого имущества.

    1. у меня не заполняются автоматически лист 2 приложения 3 сроки 30-40 и 60
      что нужно ещё проверить?

    2. спасибо! все за полилось после того Документ «Реализация (акт, накладная)», если счет доходов от реализации 91
      после это появились суммы в листе 2 приложения 3 сроки 30-40 и 60 и тд.
      спасибо. вы лучшие

  2. Добрый день, Лариса.
    Отлично, что все получилось!!!

Комментарии закрыты