Добрый день.
Вопрос по зависшим суммам ПР и ВР на счете 02 у списанного основного средства.
см. вложенный файл.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Файл
Здравствуйте!
Сделайте скрин, пожалуйста, Отчеты — Стандартные отчеты — Анализ субконто — Основные средства — Показать настройки.
Отбор — основные средства — Шкаф (именно этот выбрать, если вдруг есть такие же названия). Период не ограничивать.
Показатели — БУ, НУ, ПР, ВР, Контроль.
Также общую ОСВ по всем счетам и флаг только ВР, потом такую же и флаг только ВР и еще флаг только Контроль на вкладке Показатели. Например, за 1 кв 2019, если он уже закрыт. Или за 2018, если 1 кв 19 не закрыт.
Анализ субконто «Шкаф»
Здравствуйте!
Анализ субконто ок. Спасибо.
Жду другие сканы.
Анализ субконто + ОСВ
Сделайте, пожалуйста, общую ОСВ 2018 только Контроль. Пока изучу то, что прислали.
ОСВ Контроль
Материалы изучила, спасибо. Посмотрите, пожалуйста, ОСВ по 09 и 77 счетам, есть ли там сальдо с аналитикой Основные средства. Если есть, то по какому счету и в какой сумме.
Если сальдо нет по 77 и 09 счетам и найти причину проблематично за давностью лет (по всей видимости помогло бы перепроведение, но сейчас уже это не сделаешь т.к. все периоды закрыты), то можно отразить Операцией, введенной вручную Д 02 ПР К 02 ВР 72.32. Закрыть месяц и посмотреть результат.
Если сальдо нет по 77 и 09 счетам и найти причину проблематично за давностью лет (по всей видимости помогло бы перепроведение, но сейчас уже это не сделаешь т.к. все периоды закрыты), то можно отразить Операцией, введенной вручную Д 02 ПР К 02 ВР 72.32. Закрыть месяц и посмотреть результат.