Мы получили материалы, которые не заказывали у поставщика. При приемке мы должны оприходовать тмц на 002 счет и отправить акт расхождения, какими документами это в 1с правильно сделать?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ольга!
В документе Поступление (акт, накладная, УПД) укажите отдельными строками принятый материал и материал, который не заказывали:
% НДС:
— по принятому материалу — 20%
— по материал, который не заказывали -Без НДС;
Счет учета:
— по принятому материалу — 10;
— по материал, который не заказывал — 002.
В документе Поступление (акт, накладная, УПД) поставьте флажок — Есть расхождения укажите расхождения и распечатайте акт ТОРГ -2