Мы получили материалы, которые не заказывали у поставщика. При приемке мы должны оприходовать тмц на 002 счет и отправить акт расхождения, какими документами это в 1с правильно сделать?
Обсуждение (1)
Комментарии закрыты
Здравствуйте, Ольга!
В документе Поступление (акт, накладная, УПД) укажите отдельными строками принятый материал и материал, который не заказывали:
% НДС:
— по принятому материалу — 20%
— по материал, который не заказывали -Без НДС;
Счет учета:
— по принятому материалу — 10;
— по материал, который не заказывал — 002.
В документе Поступление (акт, накладная, УПД) поставьте флажок — Есть расхождения укажите расхождения и распечатайте акт ТОРГ -2