Поступление тмц на счет 002

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Мы получили материалы, которые не заказывали у поставщика. При приемке мы должны оприходовать тмц на 002 счет и отправить акт расхождения, какими документами это в 1с правильно сделать?

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    В документе Поступление (акт, накладная, УПД) укажите отдельными строками принятый материал и материал, который не заказывали:
    % НДС:
    — по принятому материалу — 20%
    — по материал, который не заказывали -Без НДС;
    Счет учета:
    — по принятому материалу — 10;
    — по материал, который не заказывал — 002.
    В документе Поступление (акт, накладная, УПД) поставьте флажок — Есть расхождения укажите расхождения и распечатайте акт ТОРГ -2

Комментарии закрыты