Подтверждение 0% ставки -заполнение

Вопрос задал СВЕТЛАНА В. (Таганрог)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Здравствуйте. У нас экспорт в ДНР. В 2018 году была декларация, которую мы не подтвердили, заплатили НДС и провели все операции в 1С. Но сегодня, заполняя операцию «подтверждение 0% ставки» эта реализация постоянно «вылазит» , приходится убирать руками. Подскажите, как убрать насовсем.

Обсуждение (7)

  1. Эта ДТ была не подтверждена в 2018 году. Тогда мы уплатили НДС., но не выбрали в подтверждении «не подтверждена ставка 0%». Теперь она всё время заполняется.

  2. Если организация не собрала пакет документов в срок 180 дней, она должна:
    -начислить НДС
    -начислить и уплатить пени по НДС
    -предоставление уточненной декларации по НДС.
    Я поняла, что вы только начислили НДС. А пени начисляли и уплачивали? Уточняющую декларацию подавали?

  3. Сделали всё: начислили, оплатили, предоставили

  4. Спасибо еще раз за уточнение.
    Моделирую задачу в базе.
    Если в документе, Подтверждение нулевой ставки НДС, вы не указывали Событие — Не подтверждена ставка 0%, счет-фактуру как создавали?
    Приложите, пожалуйста, скрин как выглядит документ Подтверждение нулевой ставки с движением Дт/Кт, все закладки.

  5. Здравствуйте, в том то и дело, что не делали Подтверждение 0% ставки. Скорректировали с/ф, уплатили НДС и пени, сдали НД по НДС.

  6. Правильно сейчас будет это отстронировать документ Корректировка реализации и заполнить документ Подтверждение нулевой ставки НДС, подать уточняющую декларацию.
    То есть все выполнить так как должно было быть.
    Если сейчас пробовать «почистить» регистры, то в декларации по НДС данные все равно попадают.
    Сначала все изменения нужно выполнить в копии базы, если результат устроит, повторить в основной.

    Как вариант еще можно попробовать в копии базы заполнить документ Подтверждение 0% ставки, событие- Подтверждена ставка 0%. Счет-фактуру не создавать. Дату документа выбрать прошлый период. Тогда как бы в прошлом периоде регистр «закроются» и в текущем «вылизать» больше не будет, но считаю, что это будет не верный вариант( После этого нужно выполнить Экспресс-проверку и проверить сальдо по ОСВ 68.ХХ.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты