Доброе утро. Поставщик 11 апреля 2023 г. выставил исправленную счет-фактуру на уменьшение к поставке от 24 марта 2023 г. Сейчас готовится к представлению декларация по НДС за 1 квартал 2023 г. Подскажите, пожалуйста, в исходной текущей декларации мне учитывать полученную исправленную счет-фактуру или показывать ее только в отчетности за 2 квартал 2023 г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение КСФ до отправки уточненной декларации по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления в сторону увеличения, регистрация исправленного счет-фактуры в 1С Добрый день. Поставщик выставил исправленную счет-фактуру, изменилась цена услуги за прошлый квартал (120 руб., в т. ч. НДС 20 руб.).…
- Добрый день! В отгрузочных документах (счет фактура ) за прошлый период (28.04.2021) необходимо изменить дату на 30.04.2021 . как в программе отразить исправленную счет фактуру? Добрый день! В отгрузочных документах (счет фактура ) за прошлый период (28.04.2021) необходимо изменить дату на 30.04.2021 . как в…
- Исправление собственной ошибки в реализации прошлого года в текущем периоде, отчетность не подписана в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). Добрый день! ООО на ОСНО в октябре 2024 года продало сырье с…
- НДС Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему по декларации НДС. Мы выставляли реализацию (к примеру берем только 2 квартал 2022 г.…
Статьи по этой теме
- Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? Покажите на примере, как отразить в книге продаж безвозмездную реализацию своим работникам. Оформляем 1 раз в квартал по всем сотрудникам…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
Здравствуйте!
КСФ отражаете в Книге продаж за 2 квартал, т. е. в периоде корректировки.
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Рада, если смогла помочь!
Ответ эксперта на тот же самый, наш с вами вопрос, не дал закрыть тему. А именно, вот что мне ответили: Если счет-фактуру зарегистрировали до сдачи декларации, то сведения о нем из книги покупок отразите в разд. 8 декларации за отчетный квартал (п. п. 45, 45.3 — 45.5 Порядка заполнения декларации по НДС). Когда вы регистрировали исправленный счет-фактуру в доплисте книги покупок, то данные перенесите в Приложение 1 к разд. 8 декларации (п. п. 46, 46.5, 46.6 Порядка заполнения декларации по НДС). Между тем, 1С действительно при ФЗКП, сторнирует неправильный НДС и показывает правильный во 2 квартале. Так как же всё таки сделать так, чтобы в исходную декларацию в 1 квартале попала счет-фактура-исправление?
Тогда уточните: у вас исправленный или корректировочный СФ?
В связи с чем выставили корректирующие документы?
Поставщик выставил исправление, т.к. уменьшил цену реализации прошлого квартала. В апреле изменил мартовскую сф.
Если СФ исправительная, то необходимо вид операции, в документе Корректировка поступления, указать Исправление в первичных документах.
Тогда программа создаст Доп лист к отчету книга покупок за 1 квартал со сторнировочной записью первоначальных значений.
А затем при формировании записи книги покупок принимаете к вычету НДС по исправленному СФ, но программа сделает это во втором квартале, датой ИСФ.
Нужные корректировки придется внести вручную и написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru.