Доброе утро. Поставщик 11 апреля 2023 г. выставил исправленную счет-фактуру на уменьшение к поставке от 24 марта 2023 г. Сейчас готовится к представлению декларация по НДС за 1 квартал 2023 г. Подскажите, пожалуйста, в исходной текущей декларации мне учитывать полученную исправленную счет-фактуру или показывать ее только в отчетности за 2 квартал 2023 г.?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
КСФ отражаете в Книге продаж за 2 квартал, т. е. в периоде корректировки.
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Рада, если смогла помочь!
Ответ эксперта на тот же самый, наш с вами вопрос, не дал закрыть тему. А именно, вот что мне ответили: Если счет-фактуру зарегистрировали до сдачи декларации, то сведения о нем из книги покупок отразите в разд. 8 декларации за отчетный квартал (п. п. 45, 45.3 — 45.5 Порядка заполнения декларации по НДС). Когда вы регистрировали исправленный счет-фактуру в доплисте книги покупок, то данные перенесите в Приложение 1 к разд. 8 декларации (п. п. 46, 46.5, 46.6 Порядка заполнения декларации по НДС). Между тем, 1С действительно при ФЗКП, сторнирует неправильный НДС и показывает правильный во 2 квартале. Так как же всё таки сделать так, чтобы в исходную декларацию в 1 квартале попала счет-фактура-исправление?
Тогда уточните: у вас исправленный или корректировочный СФ?
В связи с чем выставили корректирующие документы?
Поставщик выставил исправление, т.к. уменьшил цену реализации прошлого квартала. В апреле изменил мартовскую сф.
Если СФ исправительная, то необходимо вид операции, в документе Корректировка поступления, указать Исправление в первичных документах.
Тогда программа создаст Доп лист к отчету книга покупок за 1 квартал со сторнировочной записью первоначальных значений.
А затем при формировании записи книги покупок принимаете к вычету НДС по исправленному СФ, но программа сделает это во втором квартале, датой ИСФ.
Нужные корректировки придется внести вручную и написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru.