Перезакрытие декабря 2025 год

Индивидуальную консультацию запросил Елена

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день!
После обновления на версию 3.0.192.25 отменили закрытие декабря 2025 года и перезакрыли. Изменились данные амортизации НМА, сумма амортизации попала во ВР (временные разницы), а не в ПР (постоянные разницы), как было до этого. Как исправить? Где посмотреть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Общее правило такое
    ПР практически нет в учете
    Вероятность, что амортизация должна идти в ПР — крайне низкая
    Если НМА не используется в деятельности, или в БУ есть НМА, а в НУ нет НМА, например, то разницы временные по амортизации, а не постоянные

    По вашей ситуации, опишите подробнее, пожалуйста, причину образования ПР по амортизации

    Найти разницу можно
    1) при наличии копии базы до обновления, сравнить было-стало с рабочей базой
    2) при отсутствии копии базы до обновления, проверить текущий учет и убедиться, что он верный т.е должны быть ВР, например
    по какой причине были ПР, если нет копии, не определить

    —
    Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант

  2. 1) В копии базы версии 3.0.190.22 перезакрытие ничего не переделало, как было ПР, так и осталось.
    Я так понимаю, ПР был из-за документа «Операция вручную — Переоценка НМА (Движимое имущество)» службы путевого/ремонтного и энергетического хозяйства (НЭТ).

    1. Да, это может быть причиной т.к данные вводятся в ручном режиме
      Переоценка — это ВР
      Если ПБУ 18 с ПР и ВР, что не рекомендуем в т.ч как раз по причине возникновения таких ситуации, проверьте, пожалуйста, что в движениях с разницами указано в ручной операции

      Пригодится
      Переоценка НМА в 1С

    1. Тогда данная операция под вопросом, как причина
      Версия — тоже

      Надо проверять корректность учета

      Пригодится
      Регистр учета временных разниц в 1С

      Вопрос про вариант ПБУ 18 — тоже в силе
      Какой применяете
      Не меняли ли его

  5. Просто очень странно то, что некоторые НМА все нормально по ПР, а некоторые пошли по ВР. Данные карточек одинаковые и документы тоже

    1. Да, согласна
      Это странно
      ПР быть не должно

      Причина есть точно
      Помимо карточек, надо смотреть всю аналитику в них и всю цепочку операций по каждому НМА

    1. Понимаю вас
      Мы можем только свою позицию высказать конечно
      С точки зрения ПБУ 18 в текущей редакции и автоматизации должны быть ВР

      Вам надо по базе понять, как добились, чтобы автоматические формировались ПР
      И точно ли это автоматически происходило, а не с помощью доработки или ручных правок

      Давайте с этого начнем 🍀
Добавить комментарий