Добрый день!
На 31.12.21 сделана корректировка амортизации с отнесением на 84 счет. Каким образом нужно выполнить пересчет отложенных налоговых активов и обязательств?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый деь. Татьяна!
Если говорите о переходе на ФСБУ 6, то проводка по начислению отложенного налога в связи с переходом должна сформироваться РО Расчет отложенного налога по ПБУ 18. Проверьте, пожалуйста. Если проводки нет, будем разбираться. В этом случае пришлите справку-расчет Отложеный налог на прибыль за декабрь 2021 и Анализ субконто по ОС, по которым был пересчет, в показателях БУ, НУ за декабрь 2021.
Еще пришлите, пожалуйста, скрин учетной политики, где виден выбранный способ учета отложенного налога по ПБУ 18.
Проводки в операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 от 31.12.21 формируются без учета временных разниц полученных в результате пересчета амортизации при переходе на ФСБУ 6.
При выполнении регламентных операций за январь 2022 года ровно на сумму пересчета отложенных активов и обязательств (ставка по налогу на прибыль умножить на сумму корректировки амортизации) формируется нежелательная проводка Д99.09 К68.04.2.
Спасибо за уточнения. Ваш вопрос в работе.
—
Проверьте, пожалуйста, Релиз в рабочей базе. Последний релиз — 3.0.108.36
Обновитесь, пожалуйста. Все операции можно отражать только в актуальной редакции 1С.
По всем вопросам на будущее — задаем их после того, как проверили обновление и убедились, что работаем на актуальном релизе и платформе.
Инструкция по обновлению
Это ваше время сэкономит т.к. множество проблем и вопросов решается как раз обновлением.
Остаются вопросы после обновления — мы их с вами разберем.
Инициировали обновление до версии 3.0.109. По результатам напишу. Будем надеяться, вопрос исчезнет.
Спасибо, Татьяна! Релиз 109.29 должен решить проблему. Будем ждать результатов)).