Добрый день! Организация на ОСНО с обособленными подразделениями, работаем в 1с ПРОФ. Налог на прибыль рассчитываем за квартал в Эксель и Операцией вручную распределяем по ИФНС. В 1С корректное сальдо по подразделениям можно увидеть только на 30.09.2022 и платежи за 4 кв-л 2022, ведь в настоящее время налог на прибыль за 2022 год еще не начислен. Какой начальный остаток должен быть введен на ЕНС 01.01.2023? Анализ счета 68.04.1 в Помощнике перехода на ЕНС дает не правильные остатки. Аналогичный вопрос по НДС: 4 кв-л закончился, все платежи за 3 кв-л сделаны, задолженности нет и декларация за 4 кв-л 2022 еще не сдана. Какое сальдо отражать на ЕНС на 01.01.2023? Как занести данные на 01.01.2023, если в Помощнике суммы не корректны?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Остатки за какой период переносить на ЕНС по НДС и налогу на прибыль на 01.01.2023 в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос авансов по налогу на прибыль на ЕНС в 2023 году в 1С Добрый день. Разбирали вопрос Отражение переплаты по НП после введения ЕНС. Ваш пример: "Допустим, по результатам 9 мес. прибыль по…
- Не списали в 2022 году сальдо по налогам старше 3 лет в 1С Добрый день. Неверно перенесены остатки по ЕНС 01.01.2023 с использованием Помощника. Переплата по 69.01 и 68.02 была списана налоговой и…
- ЕНС в части налога на прибыль: формирование сальдо на 01.01.2023 и в течение 2023 года в 1С Добрый день. Используем программу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2143) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.20). У себе в учете на 01.01.2023 сделали…
- Перенос налога на прибыль на ЕНС и дальнейший учет на сч. 68.90 в 2023 в 1С Добрый день! По декларации за 9 мес. (прил.1) получена прибыль, рассчитан налог, уплачен в сроки в 4 квартале в ФБ…
Статьи по этой теме
- ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма . По нашим данным такого…
- Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Видео: Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Видео: Снятие резерва региональной переплаты по прибыли в 1С Заявления для урегулирования…
- Почему в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за сентябрь нет проводки с ежемесячными авансами по прибыли на 1 квартал в 1С? В декларации за 9 месяцев указаны ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025. В 1С регламентная…
- Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…
Здравствуйте!
Помощник перехода на ЕНС отрабатывает стандартные процедуры по такому алгоритму
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Сверяете со своими данными, анализируете их и если понимаете, что в вашем случае должна быть другая сумма при переносе остатков или какой-то суммы вообще быть не должно, то просто корректируете документ.
Когда есть ручные правки, иметь в виду, что при повторном выполнении операции через помощник исправления не сохранятся. Т.е. не перезаполняйте документ больше, а если будете — предварительно сделайте себе скрин, чтобы правки повторить.
Это подсказка для стандартных ситуаций и все можно исправлять. Вам надо перенести долги без начислений 4 кв и реальные переплаты с учетом начислений 4 кв.
Можете подождать, когда заработает интерфейс ЕНС на сайте ФНС. Свериться со своим учетом и тогда перенести данные на 68.90
Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
Подборка материалов по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Мария, спасибо большое! Но требуется уточнение. Вы пишете, «Вам надо перенести долги без начислений 4 кв и реальные переплаты с учетом начислений 4 кв.». Но по каждому налогу своя ситуация… Сальдо на конкретную дату по данным организации и ИФНС не совпадает из-за сроков уплаты и начисления.
НДС. По анализу сч. 68,02 сальдо на 01.01.2023 – 1200 тыс. Эта сумма начислена за 4 кв-л, будет оплачена по 1/3 в течение 1 кв-ла 2023 и отразится на сч.68,90 через Операции по ЕНС. Вопрос: какое сальдо должно быть на 68.90 на 01.01.2023? Фактически по нашим данным долг 1200 тыс, а по данным ИФНС на 01.01.2023 долга нет.
Налог на транспорт. Декларации не сдаем. Но квартальные платежи делаем. У нас на сч. 68.07 на 01.01.2023 сумма к уплате за 4 кв-л 30 тыс, а по данным ИФНС переплата 120 тыс., потому что начислений у них еще нет. Вопрос: какое сальдо должно быть на 68.90 на 01.01.2023? Фактически по нашим данным долг 30 тыс, а по данным ИФНС на 01.01.2023 переплата 120 тыс.
Елена, оптимально посмотреть картину вашу на ЕНС и также перенести данные на 68.90.
По НДС — переносится долг, если есть по 3 кв 22 включительно. 4 кв 22 не трогаете и будет Операция ЕНС в 2023 по 1/3 и платеж на ЕНС — Д 68.02 К 68.90, Д 68.90 К 51.
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
Транспортный налог, если есть авансы и платили все в срок, тоже ничего не переносите. Налоговая платежи 4 кв отложит отдельно и будет ждать начисления. По крайней мере так обещали. Что по факту — надо смотреть свой ЕНС.
Немного подождите, как подгрузят расшифровки в интерфейс ЕНС — там посмотрите суммы в Зарезервировано.
Вы имеете ввиду, что подгрузят расшифровки в интерфейс ЕНС в ЛК Налогоплательщика?
Именно так. Также утвердят и автоматизируют все формы, по которым можно расшифровки заказать, распорядиться положительным сальдо ЕНС и т.д..
Спасибо за помощь!