Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как оформить в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) передачу ПО в качестве вклада в уставной капитал другой компании.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Проводки по взносу в уставный капитал:
1. Операция, введенная вручную:
Дт 58.01.1 — Кт 76.09 — задолженность по вкладу в уставный капитал;
2. Списание НМА:
Счет списания — 76.09;
3. Операция, введенная вручную:
Дт 19 — Кт 68 — восстановлен НДС по передаваемому НМА пропорционально остаточной стоимости;
Дт 58.01.1 — Кт 19 — списан восстановленный НДС;
Дт 76.09 — Кт 91.01 — если взнос больше балансовой стоимости переданного НМА;
Дт 91.02 — Кт 76.09 — если взнос меньше балансовой стоимости переданного НМА.
После второго шага: Списание НМА остается остаток по КТ 05 счета в БУ
Что я делаю не так?
Приложите карточку счета 05 по данному НМА, возможно были запущены процедуры закрытия месяца в текущем месяце и есть лишняя проводка по начислению амортизации.
Добрый день
Проблему решила
Спасибо за помощь