Коллеги, добрый день.
Генеральный директор оплатил со своей карты ЖД билеты в командировку. По письму мы компенсировали ему оплату.
Но в 1С не совсем понимаем как правильно провести операцию. Прилагаю пошаговую инструкцию (во вложении) как делали мы и что из этого получилось.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что мы делаем не так.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если руководитель оплатил билеты самостоятельно из личных средств, то лучше использовать другой вариант оформления Авансового отчета.
Оформляете сразу Авансовый отчет по возвращению сотрудника из командировки.
Заполняете вкладку Прочее — указываете суточные и указываете поставщика билетов, сумму.
Формируются проводки — Д 26(44.01) К 71.01.
Далее компенсируете работнику расходы документом Списание с расчетного счета —
Выдача подотчетной суммы Д 71.01 К 51.
Расчеты с работником закроются и не будет остатка по счету 60 с поставщиком билетов.
Более подробно в нашем материале.
Командировка: расчеты наличными средствами