Добрый день. Как можно настроить ОСВ по 60 счету, чтобы было видно какие оплаты не закрыты документами и за что эта оплата?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Вы хотите видеть из отчета ОСВ поступили ли закрывающие документы от поставщика?
И какой товар был приобретен?
Добрый день! Мне нужно чтобы было видно по каким оплатам нет закрывающих документов в подробностях: когда была оплата и по какому счету. Эту осв я отправляю клиенту, которому веду бухучет, чтобы он предоставил мне закрывающие документы.
Сасибо за уточнению.
Такую информацию в ОСВ настроить нельзя.
Вы можете в документах на постпления, в момент, когда поступают оргиналы( бумажныедокументы) установить переключатель Оригинал получен.
Далее в журнале настроить отбор: кнопка ЕЩЕ ( право верх)—Нстроить список—вкладка Отбор—Оригинал—галочка—Завершить редактирование.
Дальше натсроить период и установить галочку в отборе Отригинал: Нет.
У вас выйдет список , по которым нет закрывающих документов.
Подробнее в материале:
Зачем в Поступлении флажок «СФ получен»
Отметка о наличии оригинала документа без перепроведения
Как отметить, что получен оригинал документа от покупателя в 1С
Контроль получения оригинала СФ от поставщика
.
Добрый день! Во вложении образец оборотки из программы как это выглядит. Настроить только не помню как. Под контрагентом отображаются подробности оплаты.
Приложение OSV-60.docx
Посмтрите, пожалуйста, настроки отчета.
Вот оно!!! То что требовалось. Спасибо большое. А что никак не получалось.