Как списать зависшее сальдо доп расходов по счету 41 в 1С

Вопрос задал Светлана *.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Здравствуйте !
Обнаружила дебетовое сальдо на 41 счету за услугу страхования груза. Целый год неверно заносилась эта услуга . Как исправить эту ошибку?

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Имеете в виду, что Д 41 есть в сумме, но нет в количестве т.к. данный товар продан? Или что-то иное — уточните, пожалуйста.

    Если продан товар в 2021 и 2021 еще открыт, то Операция, введенная вручную и списать туда же, куда и себестоимость товара т.е. Д 90.02.1 Кт 41. Посмотрите любую реализацию в 1С и оформите также операцию по аналитике. Важно заполнить все субконто и по Дт и по Кт.

    Если продан в 2021, уже закрыли этот год для редактирования и не можете туда ничего вносить, то в 2022 также Операция и уже Д 91.02 т.к. это с/с прошлого года.

    2

Комментарии закрыты