Задвоение корректировочных счетов-фактур на уменьшение за прошлый период в 1С

1. Добрый день!

   Уточните корректировочный счет-фактуру на увеличение или на уменьшение?

   Общий алгоритм такой :

   — оформляете Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

   — выбираете ошибочный документ Корректировки реализации.Документ заполнится автоматически

   — если у вас корректировка на уменьшение, создаете документ Формирование записей книги покупок — Заполнить — закладка Уменьшение стоимости реализации.

   Устанавливаете в графе Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата квартала 2024 (когда была ошибка) — формируете уточненную декларцию по НДС за корректиремый период.

   Порядок исправления ошибок по НДС Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

   

   png 5

   

   png 4

   1

2. Добрый день. За двоили корректировку на уменьшение.

3. Спасибо за уточнение.

   Тогда алгоритм выше.

   1

4. Спасибо. Вы знаете, мне не понравилось, что через сторно. Это ведь прошлый период.

5. Да, прошлый период, но сторно мы оформляем в текущем периоде. На прошлый период это не влияет.

   А как тогда иначе убрать документ из прошлого периода в текущем периоде.

6. Но ведь и вас есть консультации , что к прошлым периодам не применять сторно. Т.к. уменьшается текущий период. А это скорее Кт.91, ну если по правильному? А если корректировка собственной ошибки не проходит?

7. Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно.

   Мы же сейчас говорим про НДС, а не про прибыль.
   Опять же конечно смотрим вид ошибки.

   Ошибки по НДС исправляются периодом совершения ошибки.

   Что значит — если корректировка собственной ошибки не проходит?

8. Простите, не корректно задала вопрос. А не лучше — документом Корректировка реализации , исправление в первичных документах. Как это будет. Скорее — только в в регистрах НДС. И ручной операцией — прибыль прошлых лет. Только как это для налога на прибыль?

9. Это же не корректировка реализации, а именно убираем лишний документ.
   Корректировка подошла, если бы сумма была отражена некорректно. А нам надо именно убрать.

   Давайте попробуйю через корректировку, посмотрим, что будет.

   А этот вопрос уберем в архив, чтобы не тратили Удаление лишней корректировочной счет-фактуры

   1

10. Галина, создала новый пример.

    Реализация, на основании реализации две корректировки на уменьшение. Обе отразились в Книге покупок с КВО 18.
    Одна корректировка лишняя.
    Вы предлагаете исправить не через Сторно, а через новую корректировку реализации.

    Переходим в ошибочную корректировку реализации ( в номер 2).
    Есть два вида операции, нам больше подходит — Исправление в первичных документах.
    Документ заполняется автоматически.
    Очищаем последнюю строку После изменения. На закладке Расчеты — переключатель БУ прошлого закрыт для корректировки (отчетность подписана).
    Проводки и регистры формируются автоматически.

    Формируем уточненную декларцию по НДС.
    Уточнения отражены в Доп.листе Книги покупок.

    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    

    png 8-5

    

    png 7

    

    png 6

    

    png 5-2

    1

11. Спасибо большое. Я, конечно, немного туплю в этом вопросе. С вашей точки зрения, этот последний вариант, более корректен? Или нет?

12. Не скажу, что корректнее первый или второй вариант.
    Я бы пошла первым вариантом — убрала ошибочный докмуент через Сторно.

    Вы биритаете как вам удобно.
    В результате мы видим, что результат один и тот же.

    1

Комментарии закрыты.