Добрый день. Что делать если обнаружили, что в декларации по НДС отразили счет фактуру от поставщика с неверным номером и датой? Сумма верная.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Самоучитель 2025
по 1С
И другие полезные материалы
в нашем телеграм канале
С нами уже: 52626 участников
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наталья! Посмотрите материал Корректировка поступления в 1С 8.3 раздел Исправление собственной ошибки. Там подробно описан метод исправления
Большое спасибо. А уточнённую декларацию по НДС подавать сразу или подождать требования с налоговой?
Налогоплательщик обязан подать уточненную декларацию за период, в котором производилось исправление ошибки, приведшей к занижению сумм налога (п. 1 ст. 81 НК РФ). В других случаях такой обязанности нет. Так что, это на ваше усмотрение.
Добрый день. Такая ситуация .Было поступление 29.05.19 на сумму 638000 с/ф. 5500 от 23.05.2019. Потом было поступление 20.06.19 на сумму 531000 с/ф 6842 от 20.06.2019 г. но по ошибки мы забиваем номер и дату прошлой с/ф и программа их объединяет в одну 5500 от 23.05.2019г. Получается я должна сделать 2 корректировки поступления, но почему-то у меня не получается . в 1 я с/ф не изменяю просто подтягиваю нужное поступление с суммой. а во второй она мне меняет сама мой исправленный номер с/ф. не не верный и не проводит
Здравствуйте! Посмотрите подобное обсуждение, там вложен алгоритм исправления Корректировочный счет-фактура .
Добрый день. Большое спасибо. в доп листе все получилось , но не могу выгрузить в уточненную декларацию пишет нет сведений.
Все получилось. большое спасибо.
Рада помочь!