Добрый день. Что делать если обнаружили, что в декларации по НДС отразили счет фактуру от поставщика с неверным номером и датой? Сумма верная.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Комментарии закрыты
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2019 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
 | 13 убойных лайфхаков по 1С от Елены Гряниной и Ольги Шерст; |
 | Более 60 записей онлайн-семинаров от ведущих экспертов 1С; |
 | 14 дней бесплатного доступа к справочной системе БухЭксперт; |
 | Онлайн самоучители по 1С Бухгалтерии и 1С ЗУП. |
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Получить демо
Войти в кабинет
Здравствуйте, Наталья! Посмотрите материал Корректировка поступления в 1С 8.3 раздел Исправление собственной ошибки. Там подробно описан метод исправления
Большое спасибо. А уточнённую декларацию по НДС подавать сразу или подождать требования с налоговой?
Налогоплательщик обязан подать уточненную декларацию за период, в котором производилось исправление ошибки, приведшей к занижению сумм налога (п. 1 ст. 81 НК РФ). В других случаях такой обязанности нет. Так что, это на ваше усмотрение.
Добрый день. Такая ситуация .Было поступление 29.05.19 на сумму 638000 с/ф. 5500 от 23.05.2019. Потом было поступление 20.06.19 на сумму 531000 с/ф 6842 от 20.06.2019 г. но по ошибки мы забиваем номер и дату прошлой с/ф и программа их объединяет в одну 5500 от 23.05.2019г. Получается я должна сделать 2 корректировки поступления, но почему-то у меня не получается . в 1 я с/ф не изменяю просто подтягиваю нужное поступление с суммой. а во второй она мне меняет сама мой исправленный номер с/ф. не не верный и не проводит
Здравствуйте! Посмотрите подобное обсуждение, там вложен алгоритм исправления Корректировочный счет-фактура .
Добрый день. Большое спасибо. в доп листе все получилось , но не могу выгрузить в уточненную декларацию пишет нет сведений.
Все получилось. большое спасибо.
Рада помочь!