Ошибка в декларации по НДС — отразили СФ от поставщика с неверным номером и датой

Индивидуальную консультацию запросил Наталья П. (Омск, Омская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Что делать если обнаружили, что в декларации по НДС отразили счет фактуру от поставщика с неверным номером и датой? Сумма верная.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  2. Большое спасибо. А уточнённую декларацию по НДС подавать сразу или подождать требования с налоговой?

  3. Налогоплательщик обязан подать уточненную декларацию за период, в котором производилось исправление ошибки, приведшей к занижению сумм налога (п. 1 ст. 81 НК РФ). В других случаях такой обязанности нет. Так что, это на ваше усмотрение.

  4. Добрый день. Такая ситуация .Было поступление 29.05.19 на сумму 638000 с/ф. 5500 от 23.05.2019. Потом было поступление 20.06.19 на сумму 531000 с/ф 6842 от 20.06.2019 г. но по ошибки мы забиваем номер и дату прошлой с/ф и программа их объединяет в одну 5500 от 23.05.2019г. Получается я должна сделать 2 корректировки поступления, но почему-то у меня не получается . в 1 я с/ф не изменяю просто подтягиваю нужное поступление с суммой. а во второй она мне меняет сама мой исправленный номер с/ф. не не верный и не проводит

  6. Добрый день. Большое спасибо. в доп листе все получилось , но не могу выгрузить в уточненную декларацию пишет нет сведений.

  7. Все получилось. большое спасибо.

  8. Рада помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Относится ли система кондиционирования к отделимому улучшению здания Добрый день. Мы устанавливаем в арендованном здании систему кондиционирования (сплит-системы). В договоре не прописано, что считать неотделимым, а что считать…
  2. Не формируется декларация по УСН, если регистрация ИП в конце декабря в 1С Добрый день! Получил решение о приостановке операций по расчётному счёту, в решении указано, что не была предоставлена декларация по УСН,…
  3. УСН доходы-расходы, надо ли указывать в Уведомление по ЕНС минимальный налог, если за полугодие аванс по УСН с минусом в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить ситуацию. за 1й квартал оплатили налог УСН 11 тысяч, хотя по факту налог был 5…
  4. Отражение страховых взносов в ОСВ в разрезе БУ и НУ Не могу сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счетам 69 что-бы отражалось как БУ и НУ .Что нужно сделать что бы отразить?

Статьи по этой теме

  1. Ответы на самые горячие вопросы по АУСН в 1С:Бухгалтерия, часть 2 Полная запись Разбивка записи по темам НДФЛ и зарплата на АУСН через банк Банки и личный кабинет АУСН — сбои,…
  2. Налоговики уточнили, как применять КС по бухотчетности ФНС выпустила Письмо от 10.03.2020 N ВД-4-1/4134@, уточняющее применение контрольных соотношений (КС), которые приведены в более раннем Письме от 30.07.2019…
  3. Почему во второй «проверочный» документ «Отражения зарплаты в бухучете» могут попадать сотрудники с одинаковыми суммами с плюсом и минусом? Создаем документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете). Затем создаем еще одно Отражение… для перепроверки все…
  4. Право на стандартный вычет сохраняется даже после свадьбы ребенка Источник: Письмо Минфина от 07.04.2022 N 03-04-05/29517 Информация для: работодателей Если ребенок-студент вступил в брак, его родители сохраняют право на…