Ошибка при проверке декларации по НДС

Вопрос задал Ирина Ч. (Энгельс Саратовской области)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Организация работает на ОСН, в Бухгалтерии 8.3. При проверке декларации по НДС за 4 квартал выходит ошибка КС1.27 (КС3), скрин во вложении. Разница в книге продаж за счет корректировочного счета-фактуры. Можно ли игнорировать эту проверку, как Вы считаете?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Эту ошибку точно нельзя игнорировать — в пояснениях видно, что она критическая. Если правильно отражать операции в 1С, то таких ошибок нет.

    Давайте разбираться, что за корректировочный СФ. Опишите ситуацию подробно — что, кто, за какой период и зачем корректировал. И приложите скрины, как и что отражали в 1С — как заполнен документ и потом движения по ДтКт все вкладки. Все скрины соберите в один файл word.

  2. Высылаю связанные документы по документу поступления. В ноябре было поступление, по нему оформлен возврат в программе, к этому возврату привязан корректировочный счет-фактура от поставщика. Может, мне не надо было оформлять возврат? Ни разу не сталкивалась с возвратом поставщику.

  3. Ирина, пришлите то, что просила выше, пожалуйста. А именно.
    Что за корректировочный СФ. Опишите ситуацию подробно — что, кто, за какой период и зачем корректировал.
    Например, покупка товара в 1кв 21, корректировка из-за брака во 4кв 21 или что у вас конкретно произошло. В сторону увеличения, уменьшения, товары, услуги…все подробности.
    И приложите скрины, как и что отражали в 1С — как заполнен документ и потом движения по ДтКт все вкладки. Все скрины соберите в один файл word.
    Зайдите в документы поступление, сделайте скрин всех вкладок и потом по ДтКт также скрины всех вкладок.
    Потом в корректировочный СФ перейдите и там также.
    Если был КСФ, то отражать надо — только правильно и с учетом ситуации, которую вы сейчас подробно нам изложите. Мы пока не обладаем экстрасенсорными способностями настолько, чтобы сквозь ссылки со скрина считывать информацию 🙂
    В каждый СФ зайдите — там и выданный и полученный. Что за СФ выдали уточните, пожалуйста.

  5. Приложение  DK-po-NP.pdf

    Здравствуйте, Ирина!
    В приведенных файлах ошибки не увидела. Возврат поставщику сделан корректно. Смоделировала пример с вашими данными. При проверке Декларации по НДС ошибки не выдается. Смотрит прикрепленный файл.
    Попробуйте удалить документ Поступление (акт, накладная, УПД), Возврат товара поставщику и Декларацию по НДС и создать заново.
    Выполните Экспресс-проверку.
    Обновите программу до последнего релиза.

  6. Добрый день!
    Проверила счета-фактуры выданные и обнаружила, что выписала на Возврат счет-фактуру. Удалила его и всё встало на места. Спасибо за помощь и заботу! Программу обновляю регулярно, автоматически.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.