Добрый день! Организация работает на ОСН, в Бухгалтерии 8.3. При проверке декларации по НДС за 4 квартал выходит ошибка КС1.27 (КС3), скрин во вложении. Разница в книге продаж за счет корректировочного счета-фактуры. Можно ли игнорировать эту проверку, как Вы считаете?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Эту ошибку точно нельзя игнорировать — в пояснениях видно, что она критическая. Если правильно отражать операции в 1С, то таких ошибок нет.
Давайте разбираться, что за корректировочный СФ. Опишите ситуацию подробно — что, кто, за какой период и зачем корректировал. И приложите скрины, как и что отражали в 1С — как заполнен документ и потом движения по ДтКт все вкладки. Все скрины соберите в один файл word.
Высылаю связанные документы по документу поступления. В ноябре было поступление, по нему оформлен возврат в программе, к этому возврату привязан корректировочный счет-фактура от поставщика. Может, мне не надо было оформлять возврат? Ни разу не сталкивалась с возвратом поставщику.
Ирина, пришлите то, что просила выше, пожалуйста. А именно.
Что за корректировочный СФ. Опишите ситуацию подробно — что, кто, за какой период и зачем корректировал.
Например, покупка товара в 1кв 21, корректировка из-за брака во 4кв 21 или что у вас конкретно произошло. В сторону увеличения, уменьшения, товары, услуги…все подробности.
И приложите скрины, как и что отражали в 1С — как заполнен документ и потом движения по ДтКт все вкладки. Все скрины соберите в один файл word.
Зайдите в документы поступление, сделайте скрин всех вкладок и потом по ДтКт также скрины всех вкладок.
Потом в корректировочный СФ перейдите и там также.
Если был КСФ, то отражать надо — только правильно и с учетом ситуации, которую вы сейчас подробно нам изложите. Мы пока не обладаем экстрасенсорными способностями настолько, чтобы сквозь ссылки со скрина считывать информацию 🙂
В каждый СФ зайдите — там и выданный и полученный. Что за СФ выдали уточните, пожалуйста.
Здравствуйте, Ирина!
В приведенных файлах ошибки не увидела. Возврат поставщику сделан корректно. Смоделировала пример с вашими данными. При проверке Декларации по НДС ошибки не выдается. Смотрит прикрепленный файл.
Попробуйте удалить документ Поступление (акт, накладная, УПД), Возврат товара поставщику и Декларацию по НДС и создать заново.
Выполните Экспресс-проверку.
Обновите программу до последнего релиза.
Добрый день!
Проверила счета-фактуры выданные и обнаружила, что выписала на Возврат счет-фактуру. Удалила его и всё встало на места. Спасибо за помощь и заботу! Программу обновляю регулярно, автоматически.
Спасибо, что написали.