Добрый день! Обнаружили ошибку в закрытом периоде — неверно выделен НДС юридическому лицу ООО «Трезор», выставленному через отчет комиссионера «ОЗОНу» (скрин 1 во вложении). Подскажите, как оформить в 1С исправление? Сторнировать только счет-фактуру № 106690 из отчета комиссионера программа не дает, не выводит строки с товарами (скрин 2 во вложении), сторнировать весь отчет тоже, наверное, нельзя, т. к. в книге продаж за 3 квартал отражены и другие юридические лица по этому отчету.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ставки НДС в закрытом периоде в отчете комиссионера в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение комиссионного вознаграждения в декларации по прибыли в 1С Добрый день. При заполнении в отчете комиссионера (оптовые продажи) комиссионное вознаграждение отражаем непосредственно в этом отчете (в том числе НДС,…
- Отражение возврата в отчете комиссионеров Добрый день! Работаем с Озоном. В отчете за июль месяц есть продажа юридическому лицу 30 штук товара и есть возврат…
- Разбивка договора в у.е. по спецификациям в 1С Добрый день! Есть договор на поставку изделий нашего производства в у.е., на каждое изделие заполняется своя спецификация. В 1С ведем…
- Нужно ли начислять НДС с авансов по предоплатам за товары маркетплейс ОЗОН в 1С Добрый день. Уже неоднократно эта тема поднималась, но хотелось бы ещё раз разобрать её на конкретных цифрах. МП ОЗОН в…
Статьи по этой теме
- По договору комиссии с Вайлдбериз покупатель физическое лицо. Кого указать покупателем в Отчете комиссионера? Работаем по договору комиссии с ООО «Вайлберриз». Конечный покупатель — физическое лицо. В Отчете комиссионера в закладке Реализация ставим ООО…
- Загрузка отчетов маркетплейсов в 1С Видео: Способы загрузки документов в 1С Бухгалтерия Видео: Загрузка отчетов маркетплейсов в 1С БП Загрузка отчетов Яндекс Маркет Можно связать…
- Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…
- Как отразить реализацию по договору-оферте с Вайлдберис? Комиссионер Вайлдбериз по договору-оферте выписывает счета-фактуры только на вознаграждение и доставку. Как отразить такие операции? При выписке счета-фактуры на реализацию…
Добрый день!
По юридическим лицам нужно исправлять каждую выставленную счет-фактуру. На основании выданной счет-фактуры создаем Корректировочный счет-фактура, Вид операции — Исправление первичных документов. Корректировка только в учете НДС.
Строки с товарами необходимо подобрать вручную, так как счет-фактура не содержит данных о товарах, то программа не может автоматически их заполнить. Документ необходимо заполнить всеми товарами из первичного документа. Выписать исправленный счет-фактуру, при формировании Книги продаж будет сформирован Дополнительный лист за 3 квартал 2024.
Так же необходимо будет сдать уточненную декларацию по НДС за 3 квартал 2024.
Может быть полезно
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если остались вопросы, напишите, пожалуйста.
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Получилось сформировать Корректировочный счет-фактуру на основании неверного документа (скрин Ксф во вложении) Подскажите пожалуйста, у меня в книгу продаж попадает только отрицательная сумма, а положительная не попала (скрин доп.листа во вложении). Где мне поискать ошибку?
Не тот скрин прикрепился, пришлите ещё раз именно скрин Корректировка реализации, как у меня на втором скрине.
Доброе утро! Да, извините, прикрепила.
У вас в Книге продаж стоит КВО 27, это Код вида операции 27 — Составление и получение сводного счета-фактуры по посредническим сделкам и получается в корректировку вам нужно все товарные позиции добавлять, а не только по контрагенту Трезор.
Проверьте, пожалуйста, проведен ли документ Корректировка реализации и сделайте еще скрин движений Дт/Кт по этому документу.