Исправление ставки НДС в закрытом периоде в отчете комиссионера в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.70/10)

Добрый день! Обнаружили ошибку в закрытом периоде — неверно выделен НДС юридическому лицу ООО «Трезор», выставленному через отчет комиссионера «ОЗОНу» (скрин 1 во вложении). Подскажите, как оформить в 1С исправление? Сторнировать только счет-фактуру № 106690 из отчета комиссионера программа не дает, не выводит строки с товарами (скрин 2 во вложении), сторнировать весь отчет тоже, наверное, нельзя, т. к. в книге продаж за 3 квартал отражены и другие юридические лица по этому отчету.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    По юридическим лицам нужно исправлять каждую выставленную счет-фактуру. На основании выданной счет-фактуры создаем Корректировочный счет-фактура, Вид операции — Исправление первичных документов. Корректировка только в учете НДС.

    Строки с товарами необходимо подобрать вручную, так как счет-фактура не содержит данных о товарах, то программа не может автоматически их заполнить. Документ необходимо заполнить всеми товарами из первичного документа. Выписать исправленный счет-фактуру, при формировании Книги продаж будет сформирован Дополнительный лист за 3 квартал 2024.

    Так же необходимо будет сдать уточненную декларацию по НДС за 3 квартал 2024.

    Может быть полезно
    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Если остались вопросы, напишите, пожалуйста.

    jpg 1-Otchet
    jpg 2-Korrektirovka
    jpg 3-Dop-list

  2. Добрый день! Спасибо большое за ответ! Получилось сформировать Корректировочный счет-фактуру на основании неверного документа (скрин Ксф во вложении) Подскажите пожалуйста, у меня в книгу продаж попадает только отрицательная сумма, а положительная не попала (скрин доп.листа во вложении). Где мне поискать ошибку?

    1. Не тот скрин прикрепился, пришлите ещё раз именно скрин Корректировка реализации, как у меня на втором скрине.

  4. Доброе утро! Да, извините, прикрепила.

    1. У вас в Книге продаж стоит КВО 27, это Код вида операции 27 — Составление и получение сводного счета-фактуры по посредническим сделкам и получается в корректировку вам нужно все товарные позиции добавлять, а не только по контрагенту Трезор.

      Проверьте, пожалуйста, проведен ли документ Корректировка реализации и сделайте еще скрин движений Дт/Кт по этому документу.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разбивка договора в у.е. по спецификациям в 1С Добрый день! Есть договор на поставку изделий нашего производства в у.е., на каждое изделие заполняется своя спецификация. В 1С ведем…
  2. Отражение комиссионного вознаграждения в декларации по прибыли в 1С Добрый день. При заполнении в отчете комиссионера (оптовые продажи) комиссионное вознаграждение отражаем непосредственно в этом отчете (в том числе НДС,…
  3. УСН доходы-расходы с НДС 5%, ошибка в разделе 3 декларации по НДС при возвратах от маркетплейсов в 1С Мы УСН доходы минус расходы, с января НДС 5%. Наша деятельность продажа товара на маркетплейсах. При заполнении декларации по НДС,…
  4. При Закрытие месяца в 1С ошибка "Для целей учета НДС не списано … товара" Добрый день! С чем может быть связана такая ситуация. Отходы ПВД приняты на склад еще в ноябре, частично эти же…

Статьи по этой теме

  1. По договору комиссии с Вайлдбериз покупатель физическое лицо. Кого указать покупателем в Отчете комиссионера? Работаем по договору комиссии с ООО «Вайлберриз». Конечный покупатель — физическое лицо. В Отчете комиссионера в закладке Реализация ставим ООО…
  2. Как признавать доход на УСН при продажах на маркетплейсах через комиссионера в 1С? Мнения контролирующих органов относительно даты включения в налогооблагаемую базу доходов комитента-упрощенца менялись на протяжении времени. Из статьи вы узнаете, какая…
  3. Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН (доходы-расходы) в 1С Посреднические договоры часто пугают бухгалтеров сложностью: ведь в сделке участвуют 3 стороны. В программе 1С такие операции автоматизированы для тех,…
  4. При продаже товара по договору комиссии через интернет-магазин кого указывать покупателем в Отчете комиссионера в 1С? При продаже товара по договору комиссии через интернет-магазин кого указывать в качестве покупателя при вводе Отчета комиссионера? На вкладке Реализация…