Добрый день. Оформили поступление ОС обычным поступлением товара, как поправить, чтобы принять ОС в эксплуатацию
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ОС ошибочно принято к учету как Товар в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление ОС через счет 08.04.2 в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в 1С принять к учету ОС без доп. затрат со счета 08.04.2 (приобретение ОС),…
- Корректировка поступления ОС в 1С Здравствуйте! Коллеги, помогите разобраться. В апреле приобретено ОС, в БП отражено документом Поступление ОС. В мае поставщик присылает исправительные документы,…
- Как включить транспортные расходы в первоначальную стоимость ОС в 1С Добрый день! Организация приобрела оборудование, которое в НУ относится на расходы по стоимостному лимиту. Оборудование в программе приходовали в разделе…
- Включение дополнительных затрат в стоимость ОС в 1С Добрый день. Оформили поступление ОС обычным поступлением товара, как поправить, чтобы принять ОС в эксплуатацию, потом к нему докупали необходимое…
Статьи по этой теме
- Документы по приобретению (созданию) ОС в 1С Документы по приобретению (созданию) ОС Основные документы по учету ОС находятся в разделе ОС и НМА – Поступление основных средств…
- Схема приобретения ОС в 1С Схема покажет последовательность оформления приобретения ОС, а также какие документы используются при приобретении ОС. Скачать схему приобретения ОС в 1С …
- Как поменять инвентарный номер ОС в 1С? В 1С в документе «Поступление основных средств» происходит автоматический ввод в эксплуатацию. В этом документе не видим инв.№ ОС, как…
- Документ Поступление основных средств в 1С Документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Основные средства используется для одновременного оформления операций: оприходование внеоборотного актива от поставщика на…
Здравствуйте!
Приобретение ОС исправьте при помощи Корректировки поступления в разделе Покупки.
Создайте новый документ Корректировка поступления. На вкладке Главное в поле Основание выберите Поступление (акт, накладная, УПД), нажмите Ок, затем из появившегося списка выберите документ, в котором ОС ошибочно отражено к поступлению как товар. Корректировка поступления заполнится автоматически.
На вкладке Товары удалите количество и сумму основных средств в строке «после изменения». Проведите документ — ошибочные данные будут отсторнированы.
Создайте приход ОС при помощи Поступление (акт, накладная, УПД) с видом операции Основные средства. ОС будут сразу же приняты в эксплуатацию.
Чтобы включить дополнительные затраты в первоначальную стоимость ОС используйте раздел ОС и НМА — Поступление основных средств сначала создать Поступление, а затем — Принятие к учету ОС.
Благодарю, надеюсь все получится