Здравствуйте, в печатной форме номер счет фактуры без префикса, книга продаж заполнилась с префиксами (тех. ошибка) в итоге от контрагента пришло сообщение о несоответствии. Как в этом случае выполняется исправление?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сейчас в базе как — с префиксом или нет. Есть загрузки из других программ в 1С БП или документы в 1С БП создаются.
Мария, добрый день, да там именно проблема возникла из за обмена, в УПП без префикса, а в БП с префиксом. Просто порядок действий, в БП (отсюда сдается отчетность) нумерацию для книги покупок и книги продаж приведем в соответствие (будет доработка (по одной компании просто не сделали, а бухгалтер просто нажал на кнопку отправить) и сдадим корректировку, верно?
Добрый день!
У вас произошла «техническая» ошибка, допущенная не в счете-фактуре, а в заполнении книги покупок или продаж. Исправление таких ошибок зависит от того, как они были обнаружены:
-Самостоятельно налогоплательщиком. Порядок исправления таких ошибок конкретно не прописан в законодательстве (Дополнительные листы книг + Уточненная декларация);
-ФНС при камеральной проверке. ФНС отправляет Требование о неточностях (ошибках) в декларации, в результате чего налогоплательщик должен отправить Пояснения по единому формату (Приказ ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@).
Порядок исправления технических ошибок по НДС
.
Добрый день, спасибо!