Здравствуйте, в печатной форме номер счет фактуры без префикса, книга продаж заполнилась с префиксами (тех. ошибка) в итоге от контрагента пришло сообщение о несоответствии. Как в этом случае выполняется исправление?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Номер счет фактуры
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Префикс в счет-фактуре не выводится на печать в 1С Добрый день! На организацию в бухгалтерии 1С:8 установлен префикс КЕ. У счетов-фактур которые формируются в программе этот префикс к номеру…
- При синхронизации из КА в БП документы выводятся на печать без префикса в 1С Добрый день, мы работаем в комплексной автоматизации и «Бухгалтерии». В КА документы на реализацию (УПД) мы выписываем с префиксом ЭК-1,…
- Префикс в счет-фактуре При выгрузке данных из 1С УНФ в БП Добрый день! Организация использует две конфигурации УНФ (где учет ведется по трем организациям, у каждой установлен свой префикс), далее происходит…
- Нет возможности вывести на печать префикс в УПД У нас большая проблема с нумерацией возникла из-за того что нет возможности префикс вывести на печать. С нового года появилось…
Статьи по этой теме
- Префикс в 1С Заполняя карточку организации в 1С, бухгалтеры сталкиваются с таким понятием, как Префикс . Но далеко не всем понятно, для чего…
- Можно ли настроить синхронизацию ЗУП 3 и БП 3 без префиксов в Бухгалтерии 3, чтобы сохранить имеющуюся нумерацию документов? Как настроить синхронизация ЗУП 3 и БП 3 без префикса в Бухгалтерии 3? По умолчанию синхронизация требует префикс, но в 1С:Бухгалтерии 3…
- Как настроить префикс номера формы Т-1 в ЗУП 3? При выводе на печать Приказа о приеме (Т-1) не появляется префикс в номере документа. Можно ли настроить вывод префикса в…
- Как настроить автонумерацию договоров с покупателями в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 есть механизм автонумерации договоров с покупателями (с релиза 3.0.118 ). Как он работает — расскажем…
Здравствуйте!
Сейчас в базе как — с префиксом или нет. Есть загрузки из других программ в 1С БП или документы в 1С БП создаются.
Мария, добрый день, да там именно проблема возникла из за обмена, в УПП без префикса, а в БП с префиксом. Просто порядок действий, в БП (отсюда сдается отчетность) нумерацию для книги покупок и книги продаж приведем в соответствие (будет доработка (по одной компании просто не сделали, а бухгалтер просто нажал на кнопку отправить) и сдадим корректировку, верно?
Добрый день!
У вас произошла «техническая» ошибка, допущенная не в счете-фактуре, а в заполнении книги покупок или продаж. Исправление таких ошибок зависит от того, как они были обнаружены:
-Самостоятельно налогоплательщиком. Порядок исправления таких ошибок конкретно не прописан в законодательстве (Дополнительные листы книг + Уточненная декларация);
-ФНС при камеральной проверке. ФНС отправляет Требование о неточностях (ошибках) в декларации, в результате чего налогоплательщик должен отправить Пояснения по единому формату (Приказ ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@).
Порядок исправления технических ошибок по НДС
.
Добрый день, спасибо!