НМА

Вопрос задал Надежда Л. (Мурманск, Мурманская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Здравствуйте, вопрос в приложении. Спасибо

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!
    Списать сальдо по счету 08.05 можно документом Операции , введенные вручную: Д 91.02 К 08.05.
    В документе указать аналитику по Патенту и суммы в БУ и НУ.

  2. Здравствуйте, Оксана! Спасибо Вам за ответ.
    Скажите, пжс, могу я не задействовать сч. 91.02, а отнести на 20.01 «Прочие расходы»? И, еще у меня проблема с ПБУ 18/02, а именно с сч. 09: после списания НМА не закрывается данный счет, я уже сама вручную делала проводки на погашение ОНА, но после закрытия месяца в регламентных операциях данная проводка возобновляется. Не могу понять в чем проблема. Скан прилагаю. Спасибо

    1. Здравствуйте!

      Удалите Операцию №117 из 1С.
      Проводки по счету 09 и 77 не делаются в ручном режиме. Они автоматические по данным 1С.

      1. Здравствуйте, Мария! Проводку № 117 удалить невозможно (она перенеслась в связи с переходом на новую платформу и период закрыт). Да, я понимаю, что проводки по этим счетам делаются автоматически.

    2. Возможно, пропустили первую часть вопроса: «могу я не задействовать сч. 91.02, а отнести на 20.01 «Прочие расходы»? «

  3. Уточните, пожалуйста, что имели в виду под этой проводкой «В августе 2021 списываем НМА: Д 05 К 4.01».
    Что значит списываем НМА, по какому основанию и по какой причине на счет 05.
    Есть документ Списание НМА и как правило списываем в Д 91.02. Поэтому нужно понять, что конкретно отражает в учете, чтобы дать рекомендации. Возможно какие-то нюансы есть у вас.

  4. Мария, направляю сканы…спасибо

  5. Добрый день!
    Спасибо за скрины.
    Смоделировала в базе поступление и списание НМА. Проводка Д 05 К 04.01, формируется, если НМА уже полностью самортизировано. В этом случае счет 91.02 в проводках не участвует.

    По счету 09, выполните сторнирование операции №117 от 31.12.15 документом Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
    Далее выполните списание со счета 08. Если нужно, то выберите счет списания 20, тут на ваше усмотрение. Можете выбрать статью без НУ: Д 20.01 К 08.05.
    Закройте месяц и проверьте как закрылись счета.

    1

    1. Оксана, доброе утро!
      Провела все операции, прописанные в ответе. Увы!
      Но, БЛАГОДАРЯ ВАМ, я поняла суть проблемы. И все получилось!
      Спасибо Вам огромное, что ответили, я уже потеряла надежду)))
      Скрин прилагаю!

  6. Рада, что все получилось!
    И спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.