Неверный контрагент попал в книгу покупок, как исправить

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: (★8.91/10)

Бухгалтер ввел ряд приходных накладных копированием , в которых название верно , а ИНН-нет. Материалы оприходованы и списаны в себестоимость , а в книге покупок и в декларации по НДС неверный контрагент.Операции были в 2019 году во всех кварталах, которые уже закрыты, как исправить ситуацию? Подскажите.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день.
    Уточните пожалуйста. У вас во всех накладных указан один и тот же контрагент, у которого совпадает наименование с другими, а нужно чтобы были разные?

  2. Нет, должен быть один, но с другим ИНН

  3. В вашем случае нужно оформить к неправильным поступлениям документ «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки». О том как работать с этим документом можно более подробно ознакомиться тут Корректировка поступления в 1С 8.3 .
    Вам нужно будет изменить ИНН и КПП в группе реквизитов «Новое значение».

  4. Нет. Не получается. Мне нужно заменить не ИНН и КПП , а поменять контрагента. Я же написала, что контрагент выбран неверно.

  5. В вашем случае нужно будет поступить одним из следующим образом:
    1) Отсторнировать не правильную счет-фактуру. Вам нужно оформить документ «Операция» (раздел Операции- Операции, введенные вручную), при создании выбрать пункт «Сторно документа». В закладке «НДС Покупки» в колонке «Запись доп листа» установить значение «ДА», в колонке «Корректируемый период» указать дату, которая относится к кварталу, в котором была выписан счет-фактура полученный.
    2) Оформить перенос задолженности с одного контрагента на другого, документом «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности» и способом переноса «Задолженность поставщику». В табличной части «Задолженность поставщику» указываете данные по тому документу поставки, по которому нужно перенести данные на правильного контрагента.
    3) Зарегистрировать правильный счет-фактуру, на правильного контрагента. Нужно к документу «Корректировка долга» оформить документ «Отражение НДС к вычету». О том как оформлять документ смотрите во вложении.

    18

Комментарии закрыты