Добрый день, если приходуем непринимаемые в ну тмц, как правильно поступить с сф? Завести ее и потом списать на 91.2? Или есть регламентная операция?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если нет раздельного учета НДС в 1С, то все завести, как обычно документом Поступление (акт, накладная, УПД). Перейти в входящий СФ по ссылке внизу и снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
Потом вернуться в документ ПТиУ и Создать на основании — Списание НДС.
Проверьте все вкладки, особенно Счет списания НДС и статью там. Она должна быть без флажка Принимается к налоговому учету.
Приложение
Скрин статьи во вложении для наглядности.
Материал по теме
Документ Списание НДС
Вся информация про списание входящего НДС здесь.
Спасибо)