Добрый день!
Организация на ОСНО. Подскажите как правильно оформить в бухгалтерском и налоговом учете установку сигнализации стоимостью 20038 НДС не облагается (с учетом услуг по установке) в арендованный автомобиль. Арендодатель дал согласие на установку, подписав доп.соглашение об уменьшении стоимости арендной платы за 1 месяц на эту сумму (20038 в том числе НДС). Программа Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.106.60)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Так как сигнализация установлена в счет арендной платы то в программе оформите следующие операции:
1. Передачу сигнализации арендодателю оформите документом Реализация (акт, накладная, УПД). Покупатель — Арендодатель
2. Услуги аренды — документ Поступление (акт, накладная, УПД) Поставщик — Арендодатель
3. Оформите акт взаимозачета документом Корректировка долга:
— Вид операции — Зачет задолженности;
— Зачесть задолженность — Покупателя;
— В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом;
— Покупатель (дебитор) — Арендодатель;
— Третье лицо (кредитор) — Арендодатель
Документ заполните по кнопке заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
Документ Корректировка долга .
Здравствуйте! Дело в том, что согласно доп.соглашению к договору аренды Арендодатель уже выставил нам сумму меньше как раз на стоимость сигнализации. И если мы выставим ему стоимость сигнализации, а потом проведем корректировку долга, то получится , что арендодатель уже уменьшил сумму арендной платы за декабрь на 20038, а мы ему еще раз выставляем эту стоимость сигнализации и зачитываем уже уменьшенный акт.
Здравствуйте, Наталья!
Если арендодатель выставил за декабрь услуги по аренде уже с учетом уменьшения, то оформите передачу сигнализации, как безвозмездную передачу.
Материал по теме: Документ Безвозмездная передача
НДС при безвозмездной передаче .
Добрый день!
Благодарю за ответ