Добрый день! Забыли отразить зачет аванса от покупателя, прошу пояснить, как в 1С сформировать уточненную декларацию.
Спасибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, обнаружили ошибку. Оформили Корректировку долга и зачли аванс в текущем периоде.
Аванс поступил в 3 квартале 2019, был начислен НДС с аванса. В 4 квартале прошла реализация, был начислен НДС с реализации, но аванс в 4 квартале 2019 не зачли. Сейчас пытаемся исправить данную ошибку.
Спасибо за уточнение, принято.
Приложение
Добрый день, Елена!
Ситуация поправляется документом Формирование записей книги покупок в периоде выявления ошибки. На вкладке Полученные авансы нажмите кнопку Заполнить. Далее, в нужной строке поставьте флаг Запись доп. листа. Корректируемый период — квартал, в котором вы получили право на вычет, т.е. 30.09.2019.
Примерно так, как показано на рис. 1
Проверьте ОСВ по счету 76.АВ за период с 01.07.19 по период исправления ошибки. Потом можно формировать уточенную декларацию.