В 2018 году при получении оплаты от заказчика неверно указан № договора, а не доп.соглашение. В результате ндс с авансов начислен в меньшем объеме. Подскажите , как исправить платеж прошлого года, чтобы пошел акт сверки и как исправить 76 АВ.
Спасибо
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Прошу пояснить. У Вас доп. соглашение заведено как отдельный договор контрагента?
И Вы при отражении поступления денег на расчетный счет не правильный договор указали в документе «Поступление на расчетный счет»?
Да, доп соглашение, как отдельный договор. А мы отнесли аванс по доп. соглашению в счет оплаты основного договора, а по этому договору было дебетовое сальдо. Мы погасили это сальдо и аванс на 62,02 оказался меньше, чем должен был быть. И 76,ав тоже. Мы не доплатили в бюджет. Сейчас нужно все исправить и создать доп лист. У нас это вызывает затруднение.
Добрый день.
Прошу прощения за длительный ответ.
В Вашем случае нужно оформить документ «Корректировка долга», которым перекинуть сумму оплаты с договора на доп соглашение (этот документ сразу посадит на 62.02 оплату). Далее на основании этой корректировки создаете счет-фактуру выданную (это документ Вам создаст проводку на 76.АВ и запись доп листа).
Мини инструкцию, как это оформить в программе приложил к ответу.
Я не могу провести корректировку долга в закрытом периоде. Как мне быть?
Эта ошибка была допущена в 2018 году.
Приложение Ispravlenie-oshibok-proshlogo-goda.pdf
Добрый день, Ирина.
Если я правильно поняла, что при поступлении денег от покупателя закрылась дебиторская задолженность по основному договору и часть поступивших денег отразилась, как аванс так же по основному договору. Для исправления вам необходимо выполнить следующие действия:
1 Перенести аванс с основного договора на Доп. соглашение. Документ Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести — Авансы покупателя;
— Покупатель (кредитор) — Ваш покупатель;
— Новый покупатель — Ваш покупатель;
— Договор – Основной договор;
— Новый договор – Доп. соглашение.
2. Скорректировать оплату по основному договору (Дт 62.01) перенести на счет 62.02. Оформить документ Операция, введенная вручную – Сторно документа.
3. Для отражения НДС на счете 76.АВ оформите на основании счет-фактуры сформированного в 2018 г. оформите исправление счета-фактуры.
Подробности смотрите в прикрепленном файле.
Татьяна, добрый день, а как сформировать доп лист по ндс за 4 кв 2018?
Добрый день, Ирина.
Сформируйте корректировочную декларацию по НДС за период, где была допущена ошибка и Доп. лист сформируется автоматически. У меня исправления 4 кв. 2018 г. В корректирующей Декларации о НДС за 4 кв. 2018 г. по кнопке Заполнить заполняется Раздел 9 Прил. 1
Спасибо большое. Получилось.
Добрый день, Ирина.
Отлично!!!
Рады, что смонли вам помочь. Приношу извинения за задержку с ответом.