Как отразить в учете операции по выписке счетов-фактур на лом как налоговый агент в 1-с корп
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Покупка лома. НДС на лом (налоговый агент) в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли начислить НДС при передаче товара как благотворительность в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. УПД. Покупаем как товар по письму-просьбе оказать содействие в приобретении оборудования спортивной организации. Еще…
- Учёт СБИС на 3 мес. в 1С Добрый день! СБИС выставили документ как права использования, но срок менее года и сумма маленькая. Как провести: как права или…
- Как принять к учету оборудования разной стоимости и сформировать один объект ОС в 1С Предприятие закупило 2 процессора для формирования оборудования системы мониторинга событий. Стоимость 1 процессора свыше 100 000,00 руб., другого меньше 100…
- Учет рельсов внутри цеха для движения рельсовой тележки как отдельное ОС или в стоимости здания в 1С Добрый день! На нашем предприятии внутри нового цеха положили рельсы для движения рельсовой тележки. Как их учитывать: Поштучно в рельсах…
Статьи по этой теме
- Настройка интерфейса ЗУП 3.1 Как настроить начальную страницу (Сервис и настройки) – Настройки – Настройка начальной страницы. Как настроить расположение панелей (Сервис и настройки)…
- Работа с "Избранным" и "Историей" в ЗУП 3.1 Как использовать Избранное Как использовать Историю
- Работа со списками и журналами документов в ЗУП 3.1 Как добавить поля Еще – Изменить форму. В Штатном расписании вывести количество свободных ставок и ФОТ. Как настроить отбор Еще…
- Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС, если не известно, как будут использоваться? Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС? Заранее не известно, как будут использоваться – на продажу или как запчасти к…
Добрый день!
В карточке договора с контрагентом, в поле НДС, установите галочку, что организация является Налоговым агентом, вид агентского договора Реализация товаров (п.8ст.161 НК РФ).
При предоплате лома в документе Списание с расчетного счета укажите в поле Ставка НДС: Без НДС.
Зарегистрируйте Счет-фактура на аванс полученный, % НДС -20/120, код операции: 41.
Проводки: Д 76.АВ К 68.52, Д 68.52 К 76.ВА.
При поступлении лома оформите документ Поступление(Акт, УПД). Ставка НДС — 20%.
Зарегистрируйте Счет-фактура полученный, код операции: 42.
Проводки: Д 76.НА К 68.52
Сформируйте Книгу покупок и Книгу продаж.
Проводки в Книге покупок: Д 68.52 К 76.АВ, Д 68.52 К 19.03.
Проводки в Книге продаж: Д 76.ВА К 68.52.
Посмотрите, пожалуйста, пример.
Спасибо.Все получилось.
Подскажите , еще , пожалуйста — нужно печатать эти счета-фактуры,отраженные в книге продаж ? В печатную форму счетов-фактур — не тянется номенклатура (лом).
В договоре указали обобщенную номенклатуру.
Да, распечатайте сф за поставщика.
Что заполняется у вас сф?
Какой вид номернклатуры у вас указан в карточке лома?
Добрый день! Отправила вам файлы карточек лома и договора, где указано обобщенной наименование. (см.скрин)
В СФ поставщика должно подтянуться обобщенное наименование?
При моделировании в сф отразился товар, который указан в карточке , а не обощенное название.
Можно подтянуть, если полное наименование материала будет равно обощенному наименованию.
Подскажите еще, пожалуйста.
По условиям договора переход права собственности — по дате оприходования лома на склад.
Подскажите , как отразить в 1-с , если отгрузка произошла 31.03.2023г , а груз на склад приехал 01.04.2023г. УПД выписан 01.04.2023г.
Как нам начислить НДС налогового агента 31.03.2023г ?
При поступлении лома в документе указываете две даты. Дату самого документа (бумажного) и дату, когда груз приехал.
НДС получается будет начислен по дате оприходования — 01.04.23. Но это неверно, НДС начисляется на дату отгрузки , а не на дату перехода собственности. Тогда остается вручную поправить дату в счет-фактуре на 31.03.23.