«Пересорт» по Способу учета НДС при ведении раздельного учета входящего НДС в 1С

Вопрос задал Марина К.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день,
Помогите, пожалуйста, разобраться. При зачете НДС в 1кв 2025 как то некорректно отражается НДС на счете 19. Не могу понять в чем дело. Скрины книги покупок и счета 19 прилагаю. Такая ситуация по всему НДС, принятого к учету в 2024 и отраженного к вычету в 1 кв 2025. Релиз 3.0 (3.0.174.25)

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Выглядит, как «пересорт» по Способу учета НДС при ведении раздельного учета входящего НДС в 1С.
    Давайте перейдем в Карточку счета 19. «Провалитесь», пожалуйста, в сумму 19т по Кт в строке, где есть сальдо красным.
    Приложите Карточку счета и дальше еще сам документ, как он заполнен.

  2. Да, в 2024 был раздельный учет. файл-со скринами приложила

    1. Добрый день.
      Проверьте заполнение Формирование записей книги покупок — не заполнен способ учета НДС похоже.

  3. У меня тоже был такая мысль, но я не нашла, где в книге покупок вручную способ учета проставить. Подскажите, пожалуйста. Скрин, если можно

    1. Я хотела только проверить.
      Давайте так посмотрим — приложите проводки вот этого поступления, 297, например.
      Документ формирование записей книги покупок — проводки.

  4. Посылаю максимально всю информацию по поступлению 297.
  5. Приложение № 1
    Приложение № 2

    В Поступлении способ учета есть, а в ФЗКП не заполняется почему-то.
    Попробуйте отменить проведение Формирования записей книги покупок, перезаполнить и снова провести.

  6. уже делала. Сама не пойму, почему так. Вопрос- ак это вручную исправить и не повлияет эта ручная корректировка в дальнейшем каким то образом. По каким регистрам проверить корректность корректировки и как?

  7. Если просто по 19 счету «схлопнуть» Операцией, это ни на что не повлияет.
    По регистрам проверьте:
    1. Экспресс-проверку по разделам НДС (книга покупок/книга продаж)
    2. Универсальный отчет по регистрам (с отбором по одному из поступлений можно)
    — Раздельный учет НДС
    — НДС предъявленный
    -НДС покупки
    По Остаткам и оборотам, чтобы посмотреть, есть ли там остатки или расхождения

  8. Можете скинуть пример, как правильно вручную сделать зачет по НДС, чтобы потом не было проблем
    Заранее благодарю. Не закрывайте, пожалуйста, пока вопрос
  9. Приложение № 1
    19-ispr.pdf

    Пример во вложении. Главное, чтобы по регистрам НДС не было пересорта.

  10. БОльшое Спасибо!!! Не закрывайте, пожалуйста вопрос на случай, если возникнут вопросы в процессе.

    1. Хорошо, пока будет открыт

Комментарии закрыты.