Как убрать вычет НДС в прошлом квартале

Вопрос задал Юлия Р.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите как быть, приняли в4 кв. продукцию ,сдали ндс.
Оказалось что контрагент не очень хороший не подтверждает нам отгрузку, налоговаяпросит сдать уточненку. Каким образом это все в программе сделать?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Нужно сторнировать документ, который сформировал вычет НДС через Операции, введенные вручную — Сторно.

    Этот документ отражаете в 1кв 2020. В нем переходите на вкладку НДС покупки и в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату 4кв. Например, 31.12.2019.

    Например, если это Формирование записей книги покупок, то в Сторно оставляете только неверную запись, а остальные удаляете.

    Перед тем, как уточненку сдавать надо доплатить сам налог и пени. Это нужно, чтобы избежать штрафа 20%.

    1

  2. И потом просто сформировать декларацию ? Или нужно будет заново сформировать книгу покупок?

    1. Потом надо сформировать уточненную декларацию за 4 кв 2019. Она заполнится в авто режиме.
      Доп лист к книге тоже автоматически заполняется.
      Пени начислить через Операция, введенная вручную.
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      .

      1

    1. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.