Добрый день!
При приеме работ у контрагента НДС был принят к вычету (2 квартал). Сдана декларация по НДС. В третьем квартале выяснилось, что работы относятся на договор без НДС, т.е. НДС должен учитываться в стоимости. Договор еще не закрыт.
Придется делать уточненную декларацию по НДС. Или уже в 3 квартале каким-то документом можно сделать проводки в книгах покупок и продаж и поставить все на место. (Как, например, при покупке материалов можно предъявить НДС, а потом при списании материалов в производство вернуть НДС на место)?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, вам придется подать уточненную декларацию по НДС за 2кв2022г.
Для корректировки воспользуйтесь документом «Операция, введенная вручную» с видом «Сторно документа».
В поле сторнируемый документ выберите Счет-фактуру полученную, по которой приняли НДС к вычету.
В документа появятся проводки по НДС со знаком минус (Дт68.04/Кт19.04 «-«), и два регистра накопления «НДС покупки», «НДС предъявленный».
На закладке регистра «НДС покупки» необходимо заполнить поле «Запись дополнительного листа», указав в нем значение «Да». И поле «Корректируемый период», указав в нем дату периода, который корректируем (можете указать любую дату 2 квартала 2022г.).
Сформируйте корректирующую декларацию по НДС за 2кв2022г.
После сторно СФ, появится сальдо на 19 счете, его надо списать на расходы.
Это можно сделать с помощью документа Списание НДС (Операции-Журнал операций- по кнопке Создать выбираете Списание НДС).
Заполните в нем закладки «Приобретенные ценности», «Счет списания».
Спасибо